5.1仓库出库流程-2013.12.27剖析.doc

5.1 仓库出库流程 目录1 流程说明 2 1.1 业务说明 2 1.2 适用范围 2 1.3 流程目的 2 1.4 岗位职责 2 1.5 相关制度 2 1.6 流程图和操作步骤说明 4 1.6.1流程图 4 1.6.2流程说明 5 1.7 表单样本 8 流程说明业务说明本流程描述内容为适用范围本流程适用于。岗位职责本流程所涉及的岗位主要职责相关制度 ? 1.5.2货物出库的基本方式 1.5.2.1提货：由提货人自备运输工具到仓库提取货物，仓库根据订货单安排发货。?? 1.5.2.2送货：送货是由仓库根据订货单，通过发货作业，把发货商品送达至收货单位。 1.5.2.3托运：托运分为物流上门提货及公司送货至物流。选择托运时仓库助理应做好《物流托运反馈表》的登记，登记物流信息如下：送货日期、客户名称、送货地址、托运单号、销售订单号、发货件数及物流公司名称等。托运完成后应及时通知销售人员托运时间及件数，由销售人员跟踪物流配送情况填写《跟踪反馈单》，确保货物准时送达客户处。 1.5.3货物出库的注意事项 1.5.3.1货物出库应遵循先进先出的原则。 1.5.3.2配货及核对应安排2人分别负责，确保工作的准确性。 1.5.3.3货物出库须打印四联单，其中送货单、客户入库单交财务留存、一联交客户留存，另一联交仓库留存。 1.5.3.4客户提货分为现结客户和月结客户。遇到客户自提货物时，仓库应做好《送货跟踪单》的登记，登记信息如下：提货车牌号、提货件数、驾驶员信息、客户名称、销售订单号等。并让提货人签字确认。《送货跟踪单》交财务留存。 1.5.4 监管及处罚 1.5.4.1监管： 员工应严格遵守相关工作细则，仓库主管负责日常出库监管。公司将安排进行定期或不定期的抽查，确保以上制度的有效执行。 1.5.4.2处罚细则： 1.5.4.2.1配货错误（包括核对：品名、单位、数量、签名等信息）每月允许发生3次失误，3次失误后每发生一次配货错误扣款30元； 1.5.4.2.2配货核对错误（包括核对：品名、单位、数量、签名等信息）每发生一次配货核对错误扣款50元； 1.5.4.2.3仓库主管负责最终审核（包括核对：品名、单位、数量、签名等信息）每发生一次审核错误扣款100元； 1.5.4.2.4跟车员负责货物的配送，如发生有货未送的情况，每发生一次扣款50元，按当月连续发生2次的，第二次扣款100元； 1.5.4.2.5驾驶员应服从仓库主管的工作分配，如发生无故不服从工作分配的，每发生一次扣款50元； 1.5.4.2.6送货过程中如遇到客户投诉送货人员态度恶劣的，经仓库主管确认情况属实的，相关当事人扣款100元； 1.5.4.2.7仓库助理应及时将已经出库货物做好单据的录入。如未能及时进行单据的处理，从而影响库存的准确性，对仓库助理处罚50元/单、仓库主管监管不力处罚50元/单。 流程图和操作步骤说明1.6.1流程图 1.6.2流程说明编码流程处理步骤负责岗位所需输入信息输入信息提供者所需输出信息输出信息使用者1 安排配货 仓库主管根据销售出库单抽取蓝单及时分配理货员进行货物配发。 仓库主管 2 货物配发 理货员按仓库主管分配，根据销售出库单上的信息及时将对应产品从仓库中取出放入货物待发区，等待核对人员对产品规格及数量进行核对检查。 理货员 销售出库单 签字 核对员 3 核对配货数量、规格 理货员配货完成后，仓库主管应安排核对员对发出货品数量、规格、商品名称等信息进行核对检查。 为避免出错，原则上配货人员及核对人员不能为同一人。 理货员 销售出库单 签字 仓库主管 4 检查审核货物 核对员货物核对完成后，应将签好字的销售出库单交仓库主管进行检查审核。仓库主管应再次对货物进行检查或抽查，确认待发货物数量、规格及商品名称等信息。确认无误后将信息传递给仓库助理由仓库助理做好出库登记。 仓库主管 销售出库单 签字 仓库助理 5 出库登记 仓库助理根据由仓库主管签字确认的出库单（蓝单）做好相应的出库登记。 仓库助理 发货登记表表单样本 仓库出库流程 文件号：当前版本： 创建日期：生效日期：01 流程名称： 所属级流程： .物流部工作流程 第4页 仓库出库流程 文件号：当前版本： 创建日期：生效日期： 流程名称： 所属级流程： 仓库出库流程 文件号：当前版本： 创建日期：生效日期： 流程名称： 所属二级流程：