外购器材管理办法.docVIP

外购器材管理办法 1 范围 本标准规定了外购器材采购、验收、入库的管理办法。 本标准适用于购买除郑州飞机装备有限责任公司(以下简称郑飞公司)以外任何厂商的产品(或器材)。 非生产用器材参照本标准执行。 2 器材采购范围及遵循的原则 2.1 航空产品直接用料须向郑飞公司申请供应； 2.2 其它用料向郑飞公司申请后，无法按期提供的器材； 2.3 器材采购应遵循的原则 器材采购工作必须公开、公正、公平，遵循比质、比价、比服务，竞争、择优的原则。 2.3.1 归口管理，集中采购的原则 2.3.2 比质比价比服务采购的原则，一般应选择二家以上供应商进行比质比价，择优选定； 2.3.3 一般应在《合格器材供应单位》(郑飞公司审定的合格器材供应单位可直接进入本公司目录)名单内选择供应商，对名单外采购应办理相关审批程序； 2.3.4 履行采购合同审批程序。原则上应先签订采购合同后按合同执行采购； 2.3.5 无合同采购一般为紧急采购(或采购金额1000元以下)，应履行相关审批程序后实施采购。 3 管理职责 器材使用部门负责提出器材需求计划，依据审批权限报公司领导审批； 生产管理部依据批准后的需求计划，编制相应的采购计划并组织实施； 技术质量部负责签订技术协议，提出验收标准，并负责器材验收工作； 财务部负责审核供方器材价格； 综合管理部负责组织合同的评审工作； 公司董事长、总经理，分管副总经理依据权限审批采购项目。 4 器材采购计划 4.1 计划员根据年度经营计划及材料消耗定额编制年度器材需求计划； 4.2 计划员根据批准后的器材需求计划，编制器材采购计划或下达采购单给采购员； 4.3 采购员根据采购计划实施采购，保证适时、适量、适质、适价齐备配套，经济合理地采购公司所需器材。 5 器材采购 5.1 采购项目应按采购计划(或采购单)实施。 5.2 产品直接用料一般应向郑飞公司申请供应。 5.3 器材采购原则上都要采取文字合同或其他协议(或契约)形式。已签订的采购合同一般应向财务部、综合管理部分发。 5.4 价格：无论何种渠道采购都必须货比三家，即开展比质比价后择优选定。严格履行“物资采购审价表”审批程序，经批准后实施。大宗采购原则上应开展招标采购。 5.5 质量：采购器材质量应符合相关技术标准和技术协议的要求，杜绝不合格器材入库。经复验不合格物资需入库时，在不影响产品质量的前提下，需与供应商签订让步接收协议，使用时办理代用手续。 5.6 货款：货款结算严格按合同价格执行，原则上是货到复验合格入库后付款。 6 供应商选择评价 6.1 为保证外购器材的质量，在采购前须对供应单位提供产品及技术服务能力进行考察、审定。 6.2 职责分工 6.2.1 生产管理部负责提出器材供应、技术服务，外协承制单位，并组织评价。 6.2.2 技术质量部负责供应单位质量保证能力考察、审定。 6.3 程序及要求 6.3.1 考察方式 6.3.1.1 函调 生产管理部发出《供方质量保证能力考察表》，考察供方质量保证能力或外协单位质量保证能力。 6.3.1.2 实地考察 根据需要，技术质量部组织生产管理部、综合管理部、财务部等相关单位人员参加，实地考察其质量保证能力及供应能力。 6.3.1.3 实物验证 根据相关的技术标准及要求，对供方提供的器材、外协产品进行实物验证、检验或筛选。 6.3.1.4 比价考察 生产管理部、财务部根据《器材采购比价审查表》考察供应单位价格水平。 6.3.1.5 考察可采取以上任意一种或一种以上的方式，对供方进行考察。 6.3.2 考察内容 —— 质量管理体系建立和运行状况； —— 产品质量的符合性、稳定性； —— 生产过程质量控制状况； —— 设备、工艺技术水平、单位资质； —— 服务水平； —— 价格水平； —— 合同履约能力。 6.3.3 选择、评价准则 6.3.3.1 能够按要求持续提供器材、外协加工及技术服务的单位，可以列入“合格供应单位”名单； 6.3.3.2 郑飞公司定点供应单位，可以列入“合格供应单位”名单； 6.3.3.3 技术质量部负责对外购器材质量进行符合性控制，并作出判定； 6.3.3.4 技术质量部组织外购器材的试验、验证，并给出结论； 6.3.3.5 做好外购器材、外协产品质量检验记录，为考核“合格供应单位”提供依据； 6.3.3.6 首批外购器材验证合格的供方，列入供应商备选名单；连续两次以上（含两次）验证合格的供方，可以列入“合格供应单位”名单； 6.3.3.7 取得国家相关部门资质认证提供技术服务的单位可以列入“合格供应单位”名单； 6.3.3.8 首批外购器材验证不合格的供方作如下处