南宁市第一人民医院.DOC

南宁市第一人民医院 2017年部门预算及“三公”经费预算 第一部分：部门概况? 　　一、及所属单位主要职责和2017年主要工作任务? （一）主要职责 （二）2017年主要工作任务 二、机构设置和部门预算单位构成 （一）机构设置 1. 本级单位和内设机构 2. 所属单位 （二）部门预算单位构成 南宁市第一人民医院（二级预算单位） 三、编制现状和人员构成 （一）编制现状 （二）人员构成 第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明? 　　??一、2017年部门收支预算总体情况? （一）2017年部门收入预算总体情况 （二）2017年部门支出预算总体情况2017年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分（1）（2）（）（）2. 2017年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算。（2）商品和服务支出二、2017年部门财政拨款收支预算情况（一）2017年部门财政拨款收入预算情况2017年部门财政拨款收入预算万元，其中：一般公共预算收入预算万元，政府性基金预算收入预算万元，国有资本经营预算收入预算万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。（二）2017年部门财政拨款支出预算情况2017年部门财政拨款支出预算万元，其中：一般公共预算支出预算万元，政府性基金预算支出预算万元，国有资本经营预算支出预算万元。具体支出预算如下：1. 一般公共预算支出预算（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休（项）预算数为万元，主要用于：（）医疗卫生与计划生育支出（类）（款）万元，主要用于：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）万元，主要用于：。（）（类）（款）预算数为万元，主要用于2. 政府性基金预算支出预算本部门无政府性基金预算支出。3. 国有资本经营预算支出预算本部门无国有资本经营预算支出。三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算万元，公务接待费支出预算万元，公务用车购置费支出预算万元，公务用车运行维护费支出预算万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要一般公共预算万元非一般公共预算“三公”经费支出预算万元。（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况2017年一般公共预算“三公”经费支出预算万元，比2016年预算万元增加（减少）万元，与2016年持平”。其中：1. 因公出国（境）经费2017年预算万元，比2016年预算×万元增加（减少）万元，与2016年持平。公务接待费2017年预算万元，比2016年预算万元增加（减少）万元，与2016年持平。3. 公务用车购置费2017年预算万元，比2016年预算万元增加（减少）万元，与2016年持平。4. 公务用车运行维护费2017年预算万元，比2016年预算万元增加（减少）万元，与2016年持平。四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费（二）政府采购情况2017年政府采购预算万元，同比减少万元，下降%，减少的原因主要是：其中货物项目采购预算万元，占政府采购预算的%；工程项目采购预算万元，占政府采购预算的%；服务项目采购预算万元，占政府采购预算的%。（三）政府购买服务情况本部门无政府购买服务项目。（四）国有资产占用情况（五）预算绩效管理情况2017年纳入预算绩效目标管理的项目个，涉及金额万元，其中：一般公共预算支出万元，一般公共预算支出万元（六）涉密事项处理说明本部门无。五、专业名词解释附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表） 2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作）5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算08表）6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算18表） 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的 预算16表） 8. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算11表） 9. 政府购买服务预算表（参照批复的预算07表） 10. 项目支出预算绩效目标表 附件：南宁市第一人民医院本级预算及所属单位预算在内的2017年部门预算报表 表一：部门收支总体情况表预算01表 单位：万元 收 入 　 支