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HD-B-QA-001来料检验控制程序要点
此受控文件属深圳市华电精工科技有限公司财产,未经文控中心批准,任何人不得复印、拷贝,违者,将至少罚款100元/份;文件遗失或者是人为损坏,将罚款20元/份之后,由责任部门到文控中心申请补发! 页号 封面 1 2 3 4 5 6 修订 页号 7 8 9 10 11 12 13 修订 修
订
小
节 初版发行 发放部门及份数及收件人签名 行政部(AD) 财务部(AC) 采购部(PU) 工程部(PIE) 生管部(PMC) 生产部(PD) 研发(RD) 品质部(QA) 总经理(GM) 管代(MG) 文控室(DCC) (编制者姓名): 王振涛 (审核者姓名): 茹启华 (审批者姓名): 任炯远 (编制者职务): 品质主管 (审核者职务): 副总经理 (审批者职务): 总经理 (签名) (签名) (签名) 本文件的编制日期: 20011年3月 20日; 受控发放及生效日期: 2011年3月25日 文件修订记录 修订日期 修订前版次 修订前页码 修订条款 修订(增加/删除/修改)内容简述 修订后版次 修订者 2011-03-20 A/0 初版发行 王振涛
1. 目的:
对供应商来料及外发加工回厂物料进行检验及验证,确保(品质和ROHS)合格的物料才能投入使用.
2. 适用范围:
适用于本公司各种原材料、外发加工后回公司的半成品和成品的来料检验或验证.
3. 参考文件
《产品标识和可追溯性程序》
《不合格品控制程序》
《纠正与预防措施控制程序》
4. 定义
4.1MRB: Material Review Broad物料评审委员会.
4.2免检物料:因受检验设备限制或技术限制而无法进行检测,只需供应商提供相应材质、品质证明或实验室报告即可.或由品质部最高管理者确认的免检物料(具体参照《免检清单》)。
5. 权责
角色名称 职责列表 仓管员 来料报检。
办理合格产品的入库。
办理不合格产品的退货。 IQC ① 来料物料ROHS承认情况核对、进料检验及检验结果的判定。
② 物料检验状态和ROHS的标识。
③ 来料选别过程的跟进及选别后良品的抽检。
④ 来料品质异常的反馈及库存重检。 IQC组长 ① 检验结果的审核。
② 入库单及退货单的确认并签名。
③ 不合格物料的评审前汇总。
④ 提供返工方法及选别的标准。
⑤ 返工工时的统计。
⑥ 发出品质异常通知。
⑦ 制程中发现来料异常的确认。
⑧ 出现异常物料的库存重检工作安排
⑨ 定期抽样来料物料提交SQE委外检测ROHS的符合性。 品质主管 主导不合格来料的MRB评审。
评审时物料品质状态的判定。
第三方ROHS测试不合格时主导处理。 品质文员 ① 检验结果录入电子档。 研发/工程主管 参与来料不合格的评审。
对品质不合格物料的风险评估。 PMC文员 参与来料不合格的评审。
提供返工的人力资源。 产品总监 ① 特采物料的批准。
SQE 来料品质异常单的审核及通知供应商。
在线物料出现来料品质异常提供处理方案。
供应商改善后的效果验证。
对未有数据部分材料和IQC组长抽样提交的来料材料申请委外测试及追踪委外测试结果。
协助IQC/采购员联络供应商索取ROHS符合性证明资料并确认数据、资料的有效性。 采购 ① 负责供货商协调、沟通、联络与相关资料、数据的索取。 供应商 品质异常的原因分析。
改善措施的提交及实施。 6.程序:
6.1来料检验作业.
活动号/活动 活动描述 输出 时间 001来料报检 仓管员按《来料收货、入库流程》确认来料无误后,将来料暂收;同时打印出《IQC来料检验报告》,常规4小时内(特急物料半小时内)交IQC检验员,并附加供应商提交的相应报告. 《IQC来料检验报告》 4小时 002 ROHS承认核对 ①IQC收到仓管员报检的《IQC来料检验报告》后,立即核查该物料是否被承认?该供应商名是否是有列入ROHS合格供应商名单内。
②当确认是ROHS合格供应商且该物料已承认及符合ROHS要求,则可实施检查。若确认不是ROHS合格供应商、或未承认,则拒收。
《IQC来料检验报告》 003 ROHS检查 ①
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