二级企业安全标准化需准备的概览.doc

二级企业安全标准化 需准备的资料(制度、文件、记录) 一、安全生产目标: 1、《安全生产目标指标管理制度》 2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》 3、《安全生产目标指标管理制度发放记录》 4、《公司年度安全生产目标与指标计划》 5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》 6、《公司目标指标发放记录》 1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划 2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》 3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》 4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》 5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》 6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》 7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》(若结论为不符合时有7-9项) 8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件 9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》 二、组织机构和职责9、《安全生产责任制培训记录》12、《关于更新安全生产责任制的文件》三、安全投入(记录从13年5月1日开始)5、《事故调查报告》四、法律法规与安全管理制度4、《公司岗位操作规程》培训记录1、《管理制度修订记录》五、教育培训4、各部门培训需求表六、设备设施1、《新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度》2、新设备设施验收记录3、设备设施进行报废或拆除审批手续4、设备设施进行报废或拆除记录5、危险物品设施拆除方案6、危险物品设施拆除作业许可7、危险物品设施拆除危险源(危害因素)辨识、风险评价表8、危险物品设施拆除作业前培训记录七、作业安全八、隐患排查九、危险源监控1、《危险源管理制度》2、《重大危险源管理制度》3、危险源辨识、评估表4、《危险源(危害因素)辨识、风险评价管理制度》5、危险源(危害因素)辨识、风险评价汇总表6、公司危险场所清单1、重大危险源备案资料2、放射物品使用许可证1、重大危险源监控措施2、危险源现场设置安全警示标志和危险源点警示牌3、危险源检查记录十、职业健康1、《职业健康管理制度》2、公司接触尘、毒、噪声人员名单3、员工入职健康检查报告4、员工在职健康体检报告5、离岗员工健康体检报告6、员工健康监护档案10、职业危害因素检测报告(卫生部门)11、职业危害因素检测结果公布资料12、职业危害场所应急预案13、职业危害报警装置校验记录14、职业危害报警装置维护记录15、职业危害场所急救用品16、职业危害防治用具校验记录17、职业危害防治用具维护记录18、职业危害检测设备台帐19、职业危害检测设备维护记录20、职业危害监测人员资格证书或专业培训证明21、职业危害因素自检记录十一、应急救援1、《事故应急救援制度》2、设立安全生产应急机构的文件3、设置专人负责事故应急管理工作的文件4、应急机构或专人调整文件5、企业设立的专、兼职应急救援队伍6、企业配置的专、兼职应急救援人员7、应急训练计划8、应急训练记录1、《综合应急预案》2、《专项应急预案》3、重点岗位《现场处置方案》4、在重点作业岗位公布是否公布应急处置方案或措施5、应急预案和现场处置方案或措施培训记录6、应急预案和现场处置方案或措施考试卷或成绩单7、安监局出具的工厂应急预案备案资料8、应急预案通报有关应急协作单位的记录、证明9、应急预案评审报告(若评审结果为不符合、需完善，则有9-14项)10、应急预案评审记录11、应急预案修订记录12、应急预案修订稿13、以文件形式发布的修订后的应急预案14、修订后的应急预案培训记录1、应急设施清单2、应急装备清单3、应急物资清单4、应急设施、装备、物资检查记录5、应急设施、装备、物资维修保养记录1、事故应急演练计划2、事故应急演练方案3、事故应急演练记录4、公司高层参加事故应急演练记录5、事故应急预案演练影像资料6、事故应急预案演练评估报告7、事故应急预案演练方案修订稿(如果评估报告结论为不符合或不完善)1、事故应急预案启动记录2、事故救援报告3、事故救援评估报告十二、事故报告、调查和处理1、《事故管理制度》2、事故报告记录3、事故登记台帐1、事故调查报告2、事故处理报告3、事故统计分析报告4、事故报告报送领导层记录1、事故回顾学习计划2、事故回顾学习记录十三、绩效评定和持续改进1、《安全生产标准化绩效评定的管理制度》2、《安全生产绩效考核制度》3、安全生产绩效检查记录4、安全生产绩效考核记录5、安全生产绩效评定会议纪要6、安全生产绩效评定报告(上半年、下半年)7、安委会提出的纠正、预防管理方案8、关于下发公司《安全生产绩效评定报告》的通知9、总经理主持绩效评定会议的记