《仓储管理程序》修订要点.docx

仓储管理控制程序1 范围本程序规定了仓库管理过程的控制要求本程序适用于仓库所有原材料、半成品、成品及生产辅料等物料的管理。2 引用文件QG/ROH 02 07 018F 采购管理控制程序QG/ROH 02 08 006F 不合格品控制程序3 职责3.1 质量部：负责对采购物料、外包物料的检验，负责对成品入库检验3.2 保管员：负责存货的出入库、存货盘点、及存货实物的日常管理；负责来料统计，接车卸货3.3 配料员：负责对产线物料进行领取配送。3.4账务员：负责仓库所有单据账务处理等操作。4工作程序职责 5.仓库管理内容5.1外部采购产品的分类及定义外购件：直接购买现成的产品，组织不需提供服务。外协件：组织提供图纸、技术协议或材料，通过外部协作加工出的产品。5.2入库管理5.2.1 外购物料入库：5.2.1.1供应商送货至公司，待检库保管员协助采购人员接车卸货并确认包装外是否粘贴物料明细标识，有，则将物料放置待检区；无，则拒绝收货，由采购人员协调处理；5.2.1.2 来料检验人员按照包装箱物料明细标识进行检验，合格则加盖合格章；反之加盖不合格章标识隔离（有比较大的物料不方便搬运，由检验人员协调搬运人员将不合格品放置在不合格区）；部分合格的加盖合格章，并标注合格数量，不合格的依照《不合格品控制程序》处理；5.2.1.3待检库保管员根据物料明细的合格标识与采购合同一起交由账务人员在系统中做账，打印采购入库单办理入库手续；采购员两天内不能提供采购价格的，由保管员预估任意价格进行入库，并在入库单上备注估价，保管员不再负责估价入库的回冲。5.2.1.4采购入库单一式三联，仓库、财务、采购各留存一联。5.2.1.5保管员必须在物料合格后两个工作日内打印入库单，保证入库及时；未及时打印入库单，采购员可进行投诉；采购员须每个工作日至少一次到仓库进行入库单的签字和领取，避免入库单过多积压。5.2.2半成品的入库车间生产的自制件，由自制件保管员核对数量和随工流程卡无误后，，在MES系统中进行二维码扫描确认入库，大件或批量件存放于托盘上，按照指定货位放置并在登记《自制件接收记录表》；小件按照《物资齐套作业指导书》交由齐套组人员配料，放置在配料区。5.2.3外协件的入库5.2.3.1外协加工回厂的加工件，采购员不能单独卸车的仓库人员协助完成，由外协采购员分类摆放于外协待检区，采购员提供《生产外协加工流程单》明细，注明数量、单位、单价等信息；5.2.3.2经进货检验人员检验合格后在随工流程卡和生产外协加工流程单上加盖合格章，分拣保管员按《物资齐套出库作业指导书》分拣配料；不合格的依照《不合格品控制程序》处理；5.2.3.3外协库保管员核对明细无误后，交由账务人员在系统中做账，打印采购入库单办理入库，采购入库单一式三联；5.2.3.4采购员的签字按照5.2.1.5执行；5.2.4客户退货物品入库：由市场部提供退货明细清单，注明客户名称、产品名称、规格、数量、合同号等信息，质检部依据清单检验，合格后仓库账务人员在系统中做红字《销售出库单》回冲办理退货；5.2.5顾客财产入库：5.2.5.1顾客财产的入库按《顾客财产控制程序》执行，发现问题由采购人员及时向顾客或市场部反馈；5.2.5.1仓库建立《顾客财产台账》，将财产放置在顾客财产区并做顾客财产标识；5.2.5.3采购部入库的顾客财产，必须附有财产清单，否则仓库拒绝入库；5.2.5.3顾客财产领用时由领用人在《顾客财产台账》上签字确认领出；5.2.6生产辅料、工具的入库5.2.6.1待检库接货，采购部依据《采购管理控制程序》报验，质量检验部门按规定进行检验；5.2.6.1待检库保管员核对数量无误后按清单在系统中做账并打印采购入库单，办理入库手续，采购部通知申请部门领料；5.2.6.3辅料和工具的申请每月一次，物料在待检库发放或经仓库清点确认后由供应商直接送往使用部门，仓库只做出入库手续办理，不进行出入库物流；5.2.6.4入库单的打印和签字按5.2.1.5执行；5.2.7生产任务完工入库5.2.7.1产品车完工后，由车间填写《产品交验入库单》，将成品和相关手续交于仓库保管员，车间按照保管员指示将整机设备或车辆入密品库并按要求摆放；车间应确保产品车的卫生良好；5.2.7.2维修部件和售后部件生产完工后，填写《产品交验入库单》，包装后交仓库保管员，保管员按要求进行标识、存放，待发运；5.2.7.3《产品交验入库单》一式六份，车间、质检、制造部、用户（代表）、财务部、仓库各一份，仓库接到《产品交验入库单》即视为产品入库，仓库人员不做系统入库；5.2.8退料入库5.2.8.1由退料部门填写《退料单》，注明批次号、物料名称、规格、数量、退库原因，检验员复验合格后可进行退库；5.2.8.2退库复验不合格的物料放置不