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附录四 压力容器质量控制要点一览表 控制 系统控制 环节序号控 制 要 点控制 类别主 要 控 制 内 容控 制 人控 制 见 证材料采购1采购文件审批R平衡库存，确定采购计划材料责任工程师采购计划2合格供方确认E资质、资格、以往业绩、信誉、能力材料责任工程师供方评价表 合格供方名单3订货E在合格供方名单中择优订货，明确质保内容采购员 材料责任工程师合同书材料代用4代用申请E1材料牌号，材料规格及相关要求 2考虑对工艺、焊接方面的影响材料责任工程师材料代用单5代用审批R满足使用、安全、质量要求，符合法规、标准设计代表材料代用单验收入库6审查质量证明书R审查质量证明书、与相关标准对照检查材料责任工程师质量证明书7实物检查E外观检查，规格数量确认，标识核对检验员入库报验单8补项及复验E按规定提出复验或补项检验员复验报告9代号编制E按规定编制材料入厂编号材料责任工程师质量证明书10入库H1移植材料入厂编号 2合格材料入库建帐保管员台帐及实物材料保管11材料保管E材料按区域、入厂编号、标记、分类挂牌存放，帐、物、卡相符保管员台帐、实物、卡片材料发放12计划领用E按材料汇总表领用保管员领料单13实物复核E复核实物、标记保管员实物14标记移植E保管员确认移植符合要求保管员实物 设计与 工艺 设计与 工艺  工艺准备 工艺准备 15图纸会审H1图纸的合法性：总图上压力容器设计资格印章合法有效；图纸的签字齐全。设计与工艺责任 工程师图纸会审记录2图纸的完整性：图样齐全，技术要求完整。3图纸的正确性：选用标准正确，受压元件材质选用，制造、试验、验收符合有关规定。设计工艺、材料、焊接与热处理、检验、无损检测、理化、压力试验责任工程师4图纸的合理性：结构合理，制造可行16工艺编制与审批R工艺文件的编制、审核、会签和批准：制造工艺流程的正确性，工艺控制数据的正确性，编制依据的完整性，控制方法的可靠性。设计与工艺责任 工程师 质保工程师工艺过程记录卡 17材料汇总表编审R材料汇总表的编制与审核。设计与工艺责任 工程师材料汇总表工艺实施18工艺变更R1工艺更改的原因和内容。 2编制、审核、批准：编制的完整性。设计与工艺责任 工程师 质保工程师变更后的工艺工装准备19工装设计任务书R根据产品制造要求，下达工装设计任务书。质保工程师设计任务书20工装设计R设计的完整性、正确性、合理性。设计与工艺责任 工程师设计文件21工装验证E符合设计要求。设计与工艺责任 工程师验证记录 焊接 焊接 焊接设备22检测仪表齐全，灵敏可靠E电流电压表定期进行校验设备责任工程师检定证书23使用完好设备E按计划定期检修保养，保证设备完好设备责任工程师设备档案焊工管理24焊工培训R按照计划进行培训焊接责任工程师培训年度计划25焊工考试R确定需要考试的焊工项目、进行理论、技能考试；编制《焊工合格项目一览表》焊接责任工程师合格证26持证焊工上岗管理R1焊工持证项目与施焊项目，持证项目在有效期内。 2焊工钢印管理。 3审查焊工中断焊接受监检设备是否超过六个月。 焊接责任工程师焊工合格项目 一览表 焊工档案27焊工档案R统计焊工业绩，管理焊工档案考委会焊工档案焊接工艺 评定28确定评定项目R根据产品要求确定评定项目，拟订焊接工艺指导书焊接责任工程师焊接工艺指导书29焊接工艺评定试验E1焊接工艺评定试件的焊接检验和数据记录 2试件的取样、加工焊接责任工程师焊接工艺评定记录30焊接工艺评定报告H1数据收集整理，编制焊接工艺评定报告 2审核、批准焊接工艺评定报告焊接责任工程师 质保工程师焊接工艺评定报告 焊接工艺 31编制焊接工艺R依据焊接工艺评定、图纸并参考组装工艺焊接责任工程师焊接工艺规程32审核焊接工艺R1 按施工图检查焊接工艺数量 2 查采用工艺评定是否合理 3检查焊接工艺参数及措施是否正确、合理焊接责任工程师焊接工艺规程33焊接工艺更改R根据图纸、工艺、材料变更对焊接工艺进行更改焊接责任工程师焊接工艺规