文件与资料制程序07.docVIP

文件编号 QP/QAD─401 文件类别 作业程序 版 本 A0 生效日期 制订 审核 核准 程春梅 文件制/修订记录表 制/修订日期 文件版本 原内容 修订后内容 修订原因 1.目的 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 通过对公司质量管理体系文件及资料的管理控制，确保使用的文件为有效的最新版本，使公司的各项工作依据正确的指示进行。 　 　 2.范围： 　 适用于本公司所有质量体系文件及资料的控制。 　 3.定义: 无 　 4.职责: 　 4.1 质量技术部: 　 4.1.1 负责文件的分类; 　 4.1.2 确定文件的编号/版本原则； 　 4.1.3 确定文件的生效日期，并将文件汇总于《文件一览表》中，统一管理； 　 4.1.4 按要求分发/回收文件，并将回收的旧文件加盖“作废文件”印章，统一进行销毁。 　 4.2 各相关部门: 　 4.2.1 根据质量技术部提供的文件格式编制本部所需文件，最后由文控统一编号、发行; 　 4.2.2 按要求保管好本部门的文件。 　 5.工作程序及要求： 　 5.1 文件的编制（修订）、会签流程、审批权限如下： 　 NO 文件　　　　　　　　　资料类别 编制 审核 批准 修改 再审核 再批准 ① 质量手册 质量技术部　　　　　体系负责人 管理者代表 总经理 质量技术部　　　　　体系负责人 管理者代表 总经理 ② 程序文件 各部门　　　　　　相关部门人 各部门经理厂长 管理者代表 各部门　　　　　　经理厂长 各部门主管 管理者　　　　　　代表 ③ 作业指导书 （含技术文件） 各部门　　　　　　相关负责人 各部门主管 各部门经理 各部门 相关负责人　　　 各部门主管 各部门 经理　　　　　 5.1.1文件的编制（会签）流程： 手 册：质量技术部体系负责人确定初稿（修订）及编号（确定版次），确定会签部门，进行部门会签，会签完后进行签核，将签核完毕的最新文件给到质量技术部，由文控进行分发； 程充文件/管理办法：制定部门提出初稿（修订），电子档传到质量技术部编号（确定版次），文控回传，制定部门主管确定会签部门，会签部门进行审核会签，会签完后进行签核，将签核完毕的最新文件给到文控，由文控进行分发； 5.2 在文件正式起草编制前，质量技术部按照ISO标准要求进行文件分类： 5.2.1 从文件架构上分为四阶： 5.3 所有文件由文件管理中心统一编号，其编号方法如下： 5.3.1 一阶文件：质量手册编号为QM-001; 5.3.2 二阶文件：程序文件的编号（部门代码如附表一，归属部门代码如附表二） 如下： QP / AMD/(H)─X X X 流水号(01-99) 文件要素(4-8) 归属部门（如人事:H) 部门代码(如:行政人力中心AMD) 表示程序文件 附表一: 总经办 GMO 生产中心 MPD 財務部 FAD 行政人力资源中心 AMD 质量技术部 QAD 计划中心 PMC 销售部 MBD 质检部 QCD 采购部 PUR 附表二: 行政人力资源中心 计划中心 生产中心 人事 行政 计划部 物料