关于重复打印票据处理意见.docVIP

关于12#计量组重复打印票据的处理意见 事情经过： 2011年6月27日，12#计量组开票员杜晶晶在整理上一班开票员张少如移交票据时，发现短缺四份，到兑票室查找是否夹带上来，在查找过程中，稽核员许艳芬发现票据中夹带5月24日货主为暖泉煤业公司货主票一支、6月1日货主为晶鑫盛的运费票一支，按道理两份票据应该已经被取走，便将此事汇报外控部长，经处室组织调查，具体经过如下： 2011年6月10日三力公司在12#磅房取运费票并执行相关签字确认手续。6月21日去运输处结算时，发现运费联短缺一份。经与磅房核实，短缺票据为6月1日，车号为晋J06176从晶鑫盛调运原煤运费票一联。6月25日三力公司再次追票时，磅房人员在经过几天寻找无果的情况下，三力车队会计要求重新打印，当班计量员蔺晓燕、开票员张少如简单认为是内部车辆只用于结算运费，私自补打运费票一份。 2011年6月25日，煤业公司会计在领取货主票时，发现5月24日，车号为晋J19604从暖泉煤业公司调运高硫煤货主票短缺一份，当班计量员蔺小燕、开票员张少如经寻找无果后，再次存在侥幸心理，认为是公司内部结算，又私自补打货主票一联。 原因分析： 1、按计量流程，运费票、货主票应在计量完成后由司机交与煤业公司和三力车队，但运行过程中经常出现司机丢票的现象，经协商改为磅房统一保管、集中领取，客观上存在造成差错的可能。 2、从基层管理人员、开票员、计量员、稽核人员等对内部调运物料重视程度不够，没有严格按照计量操作程序要求对票据进行逐日核对登记和稽核，导致问题发生多日后才被发现，造成票据补打的漏洞。 3、考虑到货到证加印编号成本问题，压感打印纸无票号，不便于稽核发现问题，造成票据可能出现二次打印的漏洞。 4、当班计量员、开票员思想认识不到位，没有认识的事情的严重性，严重违反计量基本总则。 5、基层管理人员日常检查工作不到位，对票据登记、货到证使用作废等抽查不及时，稽核人员对内部数据稽核不认真。 整改措施： 1、重新规范煤业公司、三力车队票据管理办法，必须做到定期领取、当面清点，由计控处提供相关要求，经综合处审核后执行。 2、重新规范货到证管理办法，无论何种原因作废都必须按相关程序作废并统一上报处室，并在票据使用报表登记清楚。二次打印或故意作弊等统一减退处理，由综合部负责纳入补充制度。 3、各计量组所有代为保管票据另行建立专门台账登记，由当班开票员填写、计量员确认签字，组长每月至少必须抽查十次以上并确认签字，发生问题按票据差错处理，计量员、组长负连带责任，形成牵制关系。 4、压感打印纸严格按包装盒标明数量计算，开票员使用前必须进行清点，发现问题后由组长确认上报票据管理员，否则按短缺处理，每份考核10元。 5、兑票员要严格执行票据交接签字确认制度，认真检查货到证二次打印标记，凡有二次打印标记无作废票据上交的，统一按票据差错处理，由于程序调试、设备故障造成的二次打印，必须由组长签字确认并记录于特殊情况登记表中。 6、分管部长每月至少对兑票员票据检查20次以上，并书面报处长，发现不按规定整理，票据混乱等现象，每次考核5分，纳入处室补充制度。 7、各计量组代为保管票据必须按部统一，统一放置位置和保存办法，按日整理存放到位，各级领导不定期抽查。 8、加强全员的思想教育和引导工作，强化员工对《计量法》、《票据法》等基础法律法规的了解，认真领会袁总提出的计量工作信条。 处理结果： 1、计量员蔺小燕、开票员张少如对岗位重要性认识不到位，严重违反计量原则，并故意隐瞒事实，情节严重。经核实未给公司造成严重损失，免于追究法律责任，六月份基本工资、入库处理。 2、兑票员许艳芬工作责任心严重不到位，对岗位的重要性认识不够，忽视内调原料稽核工作，没有按程序对票据逐日认真核对，致使问题扩大化。给予6月份基本工资的处理，留岗察看一个月，如工作作风、质量无明显改进，调离岗位。 4、组长张万珍由于日常督促、检查工作不到位，制度执行力不强，基础管理工作松懈，撤销二钢区域组长职务。 5、外控部长王俊清，对数据审核不严，对员工思想了解不深刻， 基础管理抓得不扎实，按年初责任状规定第二条第2项和第五条第4项进行考核，上报公司在年终责任状中兑现。 6、政工思想教育工作不到位，导致部分人员思想素质低下，缺乏原则性，基层干部工作不力，负一定的管理责任，按年初责任状规定第二条第2项进行考核，上报公司在年终责任状中兑现。 7、计控处处长对事件负一定的领导责任，由公司办公室按相关规定，在年终责任制考核中予以兑现。 计控处 二〇一一年六月二十九日