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表3质量方针与目标表格5.2.4剖析
山东亨通汽车部件有限公司
质量方针、质量目标方案征求意见记录
JL 5.4.2—01 部门： 受访人： 记录人： 时间： NO：
质量目标完成情况检查记录
JL 5.4.2—03 部门： 受访人： 记录人： 时间： NO：
质量目标内容完成情况检查记录评 价
检查人： 日期 过程质量目标（一）（请有选择使用,这是比较全面的项目,各单位可实际情况自由选项）
N0过程名称过 程 指 标目标值月份备 注1234567891011121COP1：
市场分析与合同评审市场占有率2合同评审率≥90%3报价得标率≥90%4COP2：
产品过程设计开发
工艺方案一次成功率≥98%5工序过程能力达标率≥95%6生产节拍达标率≥98%7PPAP一次批准率100%8顾客变更要求评审及时率≥98%9顾客变更要求验证通过率≥98%10COP3：
产品制造工艺验证完成率≥98%11生产计划完成率100%12产品生产节拍13产品合格率≥97%14关键过程的Cpk≥1.3315COP3：
标识与
产品交付标识覆盖率100%16标识正确率100%17产品准时交付率100%18产品超额运费在销售额占有率≤10%19COP5：
顾客回馈与服务顾客满意度≥92分20顾客投诉处理完成率100%21交付产品退回次数≤3次22SP1：
文件记录管理文件数据发放及时率100%23文件受控抽查合格率100%24文件数据保管合格率100%
过程质量目标（二）（请有选择使用,这是比较全面的项目,各单位可实际情况自由选项）
N0过程名称过 程 指 标目标值月份备 注12345678910111225记录受控抽查合格率100%26培训计划完成率100%SP2：人力资源27员工培训合格率≥70%28岗位考核达标率≥95%29员工满意度≥70%30员工年工伤率≤10%31SP3：
基础设施与工作环境6S现场检查合格率≥95%32基础设施故障率≤10%33基础设施完好率≥90%34SP4：
模具工装及生产设备设备故障率≤10%35设备完好率≥90%37SP5：
计量与实验室管理测量设备定期检定/校准计划的完成率100%38MSA分析计划完成率100%39试验报告的准确率≥95%40试验报告及时率≥95%41SP6：
采购与供方采购产品准时交付率100%42原材料检验不合格批次≤2批43优良供方占有率≥70%44SP7：
产品防护与仓储管理帐物准确率100%45存储产品保管完好率100%
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