劳务公司个人工作计划.doc

劳务公司个人工作计划 篇一：2011年工作计划(劳务公司) 2011年工作计划 总结2010年的工作，对于2011年的工作作如下计划： 一、建立健全公司运营长效机制，争取将2011年的工作做到有章可循、有序可依 （一）、建立健全公司内部各项管理制度、适时责令发布： 1、办公室行政管理制度 办公室行政管理制度制定原则应遵循科学化、规范化和制度化。主要有六个大的方面：一是各办公室统一执行此制度；二是文件收发规定：1、公司所有文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。 文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。3、公司所有文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 秘密文件由专人按核定的范围报送。4、经签发的文件原稿送办公室存档。5、外来的文件由办公室文员负责签收，并于接件当日填写阅办单，按总经理批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。三是文印管理规定： 1、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 2、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。3、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与相关人员校对清楚。4、文件、传真等应及时发送给相关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。5、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。四是办公用品购置领用规定：1、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用， 由总经理审核批准后办理。2、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。3、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。4、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。5、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。五是电话使用规定：1、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，财务部60元/月，会议室100元/月，驻外办公室300元/月，经理办公室100元/月。2、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。六是办公场所坚决不予安排宿舍住人，不得生火做饭，不得随便接待亲戚朋友，如有需要需报部门主任同意方可接待，不得在办公室内大声喧哗。 2、财务管理制度 财务管理制度制定原则应遵循遵纪守法、勤俭节约、精打细算。主要有二十九个大的方面：一是公司设财务部，财务部主任协助经理办公室管理好财务会计工作。二是出纳不得兼管、会计档案保管和债权债务目的登记工作。三是财会人员必须认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。四是财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向经理办公室报告。五是财务人员力求稳定，不准随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，也不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交、交接必须由相关领导监交。六是公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。七是记帐方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。八是一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。九是固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；