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采购部计划表 篇一：采购计划表 湖南仁湘电子科技有限公司 采购计划表1 目的通过对采购活动的管理与控制， 保证公司采购的材料能够满足规 定的要求。2 范围适用于设备、器材、零配件、材料采购管理与控制。3 职责3.1 采购部（负责人）负责设备、器材、零配件、材料的采购。4 程序4.1 项目采购流程： 采购需求发起人完成项目方案总经理审批后， 采购部（负责人）根据项目方案表中所需采购的材料填写采购单→仓 库管理员确认库存有否存货→采购员制定采购计划（货比三家）→项 目负责人签字→审计→交刘总审阅并审批→采购部采购。 4.2 采购计划的制定 1) 采购部根据《供应商评价与选择表》中的“供货周期”要求 和《采购计划表》 ，确定到货时间、付款方式等要求，交财会审计后 报总经理审批。4.3 采购的实施与跟催 1、原则上除展示新产品外应先签单后进货， 无订单情况下应减 少库存积压，尽可能进行零库存运作； 2、进货可考虑时间关系就近进货， 也可考虑价格因素到外地进 货； 3、进货手续必须由采购员填写进货量、 地点、 名称、 付款方式， 由采购需求发起人及财会审计部签字，总经理审批后方可进货； 4、采购部根据《采购计划表》 ，按照《合格供应商名单》选择 供应商，或由总经理与供应商签订《采购合同》(采购的质量需业主 认可的应在《采购合同》中注明)，交与采购员跟催。采购员应跟催 所采购的设备、器材、零配件、施工材料，若设备、器材不能按时到 货，则应至少提前 5 天通知采购需求发起人；若零配件、施工材料不 能按时到货，则应至少提前一天通知采购需求发起人。 4.4 采购材料的验证 1) 如果公司认为有必要到供应商货源处验货时，应在采购文件 中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。 2) 如果业主提出到施工队或供应商处验货时，也应在采购文件 中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。 但业主的验货不能代 替公司的验货。 3）采购材料的公司验证由项目负责人对来料的外观、数量、合 格证等随机文件、随机附件及其他可以确认的事项进行检验或验证。 设备性能验收可以进行单机调试，也可在设备联动调试时进行验收。验收结果记录在《检验记录》中，或项目竣工验收报告中。 4.5 记录的归档保管 有关采购的所有记录由采购部门（负责人）归档保管。采 购 计 划 表表格编号： 项目名称： A 供货商： B 供货商： C 供货商： 联系人： 联系人： 联系人： 采 购 清 单 序号 1 2 3 4 5 6 总价： 采购人员： 审计人员： 财务人员： 总经理： 名称 型号 单位 数量 A 单价 B 单价 C 单价 到货日期 备注 项目合同编号： 采购公司名称： 采购需求发起人： 电话： 电话： 电话： 篇二：2014年度采购部计划超详细版本 ****金属制品有限公司 2013 年采购部年度工作计划目录2013 年 12 月（内部使用，请勿外传）编制：审核：批准：部门目标和任务一、工作目标1、 供货及时性：到货及时率达 100%。 2、 采购成本控制：平均单台采购成本降价率 9.6%，争取 12%。 3、 合同签订率：年度供货合同签订率 98%。 4、 健全配套网络：配套厂家环保、性能件 100%通过 ISO9000 体系认证，其他件 60%以上通过 ISO9000 认证，确保 11 年配套厂家达 200 家以上。 5、 队伍建设：培育一支廉洁奉公，专业精通，积极向上、忠于企业、具体凝聚 力、战斗力的采购队伍。原材料检测合格率（%） 成本降低率（%） 采购计划完成率（%） 100 2.5 99二、主要工作任务1、配套网络建设：配合项目部做好供方考评工作，达到有效控制降低采购成本、 提高产品质量的目的。 2、采购内部管理：进一步完善采购管理程序，加强工作流程的执行力度，明确 岗位职责，促进采购各环节间的互相监督作用，确保整个采购过程得以正常有效运行。 1）采购计划管理：严格按月度评审的生产计划，结合安全库存量编制月度采购 需求计划（包括临时增加计划、售后服务配件计划） 。 2）订单管理：月度采购订单由各采购经办人审核，经采购部经理批准后发放各 供应商， 并由各采购员做好到货跟踪记录工作，月底由帐务核算科内务员统一整 理采购订单并装订归档。 3）帐务管理：严格按财务管理制度做好入库入帐的监督审核管理工作，做到帐 务处理有据可依，票据管理规范有序，杜绝管理混乱，数量重复现象的发生，避 免公司资金流失。 4)根据集团 HR 考核体系严格实行工作绩效考核，结合采购岗位的特殊性，调整 考核制度，细化考核内容，采用公平、公正、透明的考核原则，充分调动发挥 各岗位人员的工作能动性。 5)坚持“以人为本”的原则，采用“内训外聘”的方式提高采购队伍整体素质。 3、成本控制管理