平煤股份安全高效矿井建设工作座谈会选编.doc

平煤股份安全高效矿井建设工作座谈会材料 平煤股份四矿 尊敬的各位领导： 今年以来，面对严峻的市场形势，四矿在集团、股份公司的正确领导和各业务处室的支持帮助下，按照“系统思考、超前管理、连续生产”的思路，扎实推进安全高效矿井建设，较好完成各项目标任务。下面，向各位领导简要汇报三个部分内容。 第一部分1-9月份生产经营主要情况 一、1-9月份主要经济指标完成情况 1、安全：形势总体保持平稳。 2、产量：1-7月份完成原煤产量195.1万吨，同比增加21.6万吨；标煤产量175.2万吨，同比增加11.1万吨。 3、进尺：1-7月份完成总进尺10401米，其中完成开拓进尺870米。 4、煤质：1-7月份外运商品煤发热量完成4360大卡/千克，入洗煤灰分完成46.34%。 5、销量：1-9月份累计实现煤炭销售227.73万吨，同比增销20.97万吨，增幅10.14%。 6、售价：1-9月份累计原煤售价288.98元/吨，同比下降117.78元/吨，降幅28.96%。 7、销售收入：1-9月份累计煤炭销售收入65807.97万元，同比减少18294.98万元,减幅21.75%。(由于销量增加增收8529.75万元，销售价格下降减少26824.73万元)。 8、利润：1-8月份计划利润8526.64万元，累计完成利润5960.72（1-8月）万元，欠利2565.92万元。（按实际情况核算，1-8月利润-1.2亿元，预计全年利润-1.78亿元）二、1-7月份主要工作 （一）坚守红线，安全工作保持稳定 提升安全认识。坚定“三不四可”，强化“三基三抓一追究”，深刻吸取各类事故教训，加强安全文化建设，先后组织开展“反习惯性三违，全面排查纠错”、“遵章守纪保安全，规范行为反三违”等系列安全教育活动，干部职工遵章守纪意识持续得到增强。 夯实安全基础。强化安全培训、质量标准化、区队班组建设等六项基础工作，推广掘进一队“1636”区队管理经验，区队班组自主管理水平不断提高。特别是在质量标准化工作中，坚持按照安全、标准、整洁、实用要增点1950.5米，预计全年全断面整修3600米，拉底近21000米，投入资金约7200万元。另外，为了保证戊九下延正常通风，必须对戊九新专回下山进行大断面扩修，工程量为550米，需要投入1100万元；三水平工程需翻修工程量达到1310米（其中三水平穿层轨道260米、三水平上部水仓550米、三水平皮带下山500米)，需要投入1940万元。以上各项巷修资金投入总额达1.02亿元。建议集团公司在政策上对我矿的巷修工作给予倾斜，在考虑巷修资金时按实际投入费用列入资金计划。 2、工程资金缺口较大。目前，我矿2014年以前已完工程，欠款8442.51万元，其中一处1330.97万元，三处3621.16万元，六处516.96万元，土建处2774.34万元，安装处199.08万元。2015年预计年度施工工程11966.96万元，其中矿建预计完成6443.92万元，土建预计完成1008万元，安装工程预计完成4515.04万元，专项资金计划仅安排2990.18万元，缺口8976.78万元。以上两项累计总资金缺口高达17419.29万元，不仅直接影响我矿正常的生产经营， 3、专项资金使用额度少。2015年初公司下达四矿产量为280万吨，专项资金可用规模为11377万元（其中安全费用8400万元、维简1680万元、井巷折旧700万元、折旧597万元）。公司下达专项资金计划共6303万元（其中维简840万元，安全费用5462万元），还贷资金418万元，剩余可用资金空间仅为4656万元（其中安全费用2938万元、维简840万元、井巷折旧700、折旧179万元）。鉴于目前我矿资金紧张的实际情况，建议公司能够让四矿全额使用专项资金。 最后，我们将在集团和股份的正确领导下，不断提高经济发展质量和效益，努力完成集团下达的各项指标，为集团解危渡困做出新的更大贡献！ 6