产品标识和可追溯性控制程序品质.doc

浙江新昌三雄轴承有限公司 产品标识和可追溯性管理办法 1、目 的 2、范 围 4、职责 仓库收到供应商来料后，先将来料放置在送检区。由仓管员开“来料送检单”给外协检验员，外协检验员对来料进行检验，并在单位包装上放置与检验结果相对应的检验状态标签。 合格证（绿） 首件检验合格方可投入批量生产 合格（绿） 只有经成品检验合格的产品仓库人员才可办理入库手续。 5.2产品追溯流程图 职责 流程图 备注 制造部 品保部成品检验员 制造部 制造部 品保部巡检员 制造部 品保部外协检验员 追溯过程 主要追溯依据 6．程序内容 6.1进料及检验状态标识 6.1.1来料时仓管员应要求供应商将物料放置待检区，根据“送货单”验证标识是否齐全,核对型号、数量及生产日期无误后，挂上“待检”标识牌或放置（白色）“产品检验标签”，将“进货送检单”送外协检验。 6.1.2经检验后，检验员应在单位包装上放上与检验结果相对应状态标签，填写“进料检验报告”。 6.1.3检验合格的物料，经外协检验作状态标识后，仓管员填写“物料在制品跟踪卡”，并按物料类别和储存规则分区进行存放。 6.1.4标识的使用 6.1.4.1合格(允收)标示:合格物料放置（绿色）产品检验标签。 6.1.4.2让步放行:经品质判定、工程确认、上级指示为让步放行的物料加放“让步放行标签”。 6.1.4.3返工、返修标示:经品质判定为返工、返修的物料加放“返工、返修标签”。 6.1.4.4判退标签:外协检验对批退、零星判退的物料及对生产线退料加放“不合格”标签（返工（黄色）标签、报废（红色）标签）。 6.1.4.5对于各散料,尾数物料的最小包装上必须有对应的品质状态标示。 6.1.4.6对判退物料改为让步放行或者挑选时,一定要将之前判退标示清除,确保唯一性。 6.2制程半成品标识 6.2.1生产线首件产品,由巡检检查结果来确认。 6.2.2品管巡检发现不合格品,在每一缺陷处画上“红色箭头”标识，并将不良品收集放置在红色物料箱，标明不合格类别后放于不合格品区，由巡检负责处理。 6.3成品标识 6.3.1产品包装后，外包装箱上的标识根据产品或客户的不同来进行，具体请参照相关生产工艺要求来实施，原则上，产品外箱包装上应体现以下项目：型号、数量、炉号、批号、客户等。 6.3.2整批产品生产完成后,由生产车间将成品移至“成品待检区”，标识（在制品跟踪卡、产品流转单、检验标签）要齐全，并通知品质部成品检验员进行成品检验，如检验合格， 成品检验员在“产品流动记录”内签合格或盖章，只有经成品检验员检验合格的产品，仓库人员才可办理入库手续。不合格则签不合格或盖章。通知生产部进行处理。 6.4报废品标识 对于经申报批准后需报废的物料、半成品或成品，由仓管员在盛放报废品的物料箱内放红色“报废品”标签进行标识，并与其它产品进行区隔。 6.5成品库存的标识 经成品检验员检验合格产品，仓库人员应视仓库的配置情况安排分区、分开存放，将合格品存放于合格品存放区。 6.6区域和容器的标识 仓库、生产线应根据区域及场所的分布，分别划定合格品区、待检区、不合格品区等，以划线来区分，并在各区域的醒目位置贴上对应的字样或挂牌来识别。针对盛装不合格品的物料箱应在箱的醒目位置贴上“不合格品”字样来识别。不合格品区及不合格品物料箱的标识采用红色。所有区域标识字体及大小根据场所及实际情况来定。 6.7标识管理 6.7.1所有的标识应准确无误、清晰明了，标识的实施由仓库、生产车间具体负责。品保部对标识的实施进行监督管理。 6.7.2生产过程中防护好标识，避免丢失、损坏，发现丢失损坏，应予确认补办。 6.7.3所有标识，粘贴时不应歪斜，对于贴在包装箱上的标识，一般情况下，应贴于包装箱的正面的右上角为宜。 6.7.4所有待用标签、标牌等，使用部门应妥善保管，合理使用。 6.8产品追溯 6.8.1公司所有成品（以箱为单位）均编制和粘贴具有唯一性的产品批号，作为追溯主线。 6.8.2当有追溯性需求时（如顾客投诉或提出问题），参照5.2产品追溯流程图，根据产品批号，追溯到产品出厂记录、成品收发记录、成品检验及测试记录、生产过程控制、检验及测试记录、工程管制、工