10生产和服务提供控制程序.docVIP

生产和服务提供控制程序 制订: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 发行日期:2017-01-06 实施日期:2017-01-06 （受控章） 修 订 记 录 序号 制/修订生效日期 制/修订内容摘要 版次 页数 修订人 审核人 批准人 1 2012-11-02 根据ISO9001：2008标准新编定 A0 6 2 2015-04-01 根据ISO/TS16949：2009标准制定 A1 6 3 2017-01-06 根据ISO9001:2015ISO14001:2015IATF16949:2016修订 A2 6 目的: 使产品能满足顾客要求、生产进度、质量保证的要求，以确保生产过程的顺利开展. 生产计划 业务签定定单/合同依据顾客的产品数量及定单要求成生产计划 生产生产从仓库顾客的部品 5.2.4根据产品要求,由对药水的参数及电压、进行. 5.2.5 由进行首件的，合格后正常生产，不合格联络生产负责人进行对策，直至合格为止. 生产线员工,严格按照作业指导操作,以确保产品质量 5.2.7产品有特殊要求时，应，以确保产品质量.” 5.2.9生产部每班对生产情况记录于“生产日报表”. 5.3生产过程： 5.3.1生产过程巡线技术员，需经过相应工位的技能培训合格之人员方可操作上岗。 5.3.2应对过程参数和设备进行点检和测试 5.3.4按照作业指导书对产品进行确认 5.3.5对落地品、掉缸品应制定相应的管理规定并按规定执行。 5.3.6作好产品的批次管理，出现异常便于追溯。 5.3.7工程技术部每班对槽液分析一次,并记录于“槽液分析记录表”中，出现不合格按《》生产中的异常处理： 对成品进行全数检验，如生产中发现异常(如不良率超标)，相关人员立即通知部进行处理；如属顾客部品不良，联络顾客及时处理. 2 如不属顾客部品不良,部需联络生产部确认不良原因,并作成》需对药水的参数及生产条件进行再确认,如为药水本身不良所致,应立即联络供应商进行对策，如参数设定问题或电压、链条速度问题应立即调整及再测试 5.4.3属于公司制程造成的不良品放置在不合格区并填写《》进行 潜在失效模式 失效影响 应急计划行动 措施 预防措施 责任人 公用事业中断 停电 影响交付 1、紧急确认停电原因，汇报总经理部署； 2、需保温的设备即时启用备用电源； 1、外部故障时与外部供电部门保持密切联系，及时了解抢修进度； 2、内部故障时组织人员抢修进度； 3、根据客户要求重新对订单排产，电力恢复后优先生产 4、通知客户。 1、定期按照作业指导书对设备进行维护保养 2、定期更新外部供电部门联系方式；与外部供电部门做好密切的联系，及时传递停电通知 3、错峰用电 行政部 停水 影响交付 1、紧急确认停水原因，汇报总经理部署； 2、与外部供水部门联系、及时沟通；内部故障时紧急组织人员维修 1、紧急确认停水原因，汇报总务部部署； 2、通知客户 1、定期按照作业指导书维护供水系统； 2、实施循环水供水系统； 3、明确外部供水部门的联系人、方式，及时沟通 行政部 停气 影响交付 1、紧急确认停气原因，汇报总经理部署； 2、与供气部门联系、及时沟通； 1、通知天燃气公司紧急维修 2、通知客户 天燃气公司定期点检 行政部 关键设备故障 设备故障 影响交付 1、组织设备人员立即维修：必要时紧急联系外协设备维修厂进行抢修2、更换备件 1、建立相关设备供应商联系目录，随时保持沟通。2、建立备品备件清单3、必要时通知客户 定期按照作业指导书对设备进行维护保养 生产部 劳动力短缺 人员离职 生产中断 1、由储备符合条件人员先顶岗 2、紧急招聘 1、规定辞职/辞退的流程。 2、做好人员储备及培训工作 3、培训合格后接替上岗 1、定期员工满意度调查 2、多组织有意义的公司活动 行政部 人员换岗 生产中断 1、多能工人员先顶岗 2、培训人员上岗 1、规定换岗要求并实施岗位技能鉴定2、规定工作移交 多功能工的建立 生产部 人员请长假(病/事/产/工