各部门工作的流程表范本.doc

各部门工作流程表 采购 到货与入库流程 工厂确认货物发出——运单及到货明细发给库房——到货库房按采购到货明细入库——如有差异式破损第一时间通知采购——采购解决并通知库房解决方案——库房报采购入库单——（采购、库管留存、财务部）——采购核对无误——有误与工厂并确认补发日期 ? 产品质量出现问题流程 ? 质量问题 1、? 到货时发现——库房通知采购——采购确认解决方案——货站赔偿、工厂承担——通知库房——采购与工厂下补单或反单 2、? 发到经销商出现问题——业务经理通知采购——客户下补单——（有库存及时补货、无库存采购确认时间、需先安装必须采购书面同意）——采购与工厂沟通整体解决方案——采购定期给工厂返货——工厂确认返货情况——采购通知财务走账 客户加急订单流程 1、? 业务经理通知采购加急原因——采购与工厂沟通发货时间——采购通知业务经理发货时间——通知库房到货日期 采购与财务汇款流程 2、? 采购报财务汇款申请——领导批准确认——财务办款后通知采购并将汇款凭证传真所汇单据 与工厂定期对账流程 每月工厂对账单——采购确认余额数量无误——报公司财务——财务通知对帐结果——采购与工厂确认——确认结果双方盖章——（财务、采购、上级领导） ? 设计部 培训流程 培训需求调查分析——培训计划——培训课程设计——培训组织实施——培训考核评估跟踪反绩 设计师工作流程 接订单——初测——出水电图——复尺——确定方案——签合同——下单——转入售后 ? 技术更新的实施流程 研发部下单更新通知——制定技术通知单（审核）——下发通知——通知的确认和反馈——（业务经理、研发部）——执行情况的跟踪——技术更新完成 ? 展厅设计 业务经理通知展厅设计——现场量尺——与客户确定展厅标准化样品——设计方案确定6天（图纸设计期间可先做牌匾水暖改造铺地砖）——与客户工长确认施工图纸三方签字施工——注意事项、时间、顺序——在施工过程中下单样品、五金、饰品——装修完毕——安装橱柜台面、水盆 ? ? ? 新品开发 与技术沟通工艺确认——开会确定——在一级市场试卖 据各方面信息与工厂沟通——工厂提供样品——根据样板选择拉手确定成型产品——业务经理内部培训——加盟商确认——上新品 (开发部——（市场客户反馈、国内信息、样品设计部）) ? 网站管理 各部门提供相关信息——整理22日之前——确认——上传（内容包括顾客、开业信息、产品、企业文化、团队风采、加盟店、行业信息、业绩宣传、员工评比、安装图片、家装建议、生活小敲门、健康生活） ? 研发部 模块及工艺：各方面资料根据市场需求——请报总经理经同意——与工厂技术人员交底确定模块及工艺——生产日期并通知采购——（采购——订货） ??????????????????????????????????? （设计、营业、业务——加盟商及设计方案——反馈意见并根据其他部门根据需要不断调整——基础模块、非基础模块） 返货 加盟商提供反货清单——订单部——技研——符合返货标准——每月25日返货——技术验收——不符返回——验收意见到订单部——财务? （有异议业务经理） 软件 根据模块情况——供软件公司——软件公司修改调整——接收数据库及报表——检查无误、有误从改——设计部、业务经理——加盟商及设计师处 ? 技术咨询 各部门、加盟商问题列表——技研——答客反馈各部门序度总结上报——传递到业务经理——客户 营业部 新店开业营业部准备流程 提供营业招聘标准——前期当地竟品收集——营业培训——考核——上岗——准备营销道具——制定活动方案——展厅细节——开业 营销道具的制作、发放流程 市场收集整理——提供给展厅设计师做小样图——发给所有人——建议——汇总——定稿——定数量——制作发放 销售问题收集及沟通流程 收集每周通过和各地营业负责人进行一对以的沟通——总结整理——发给加盟商业务经理公司——跟踪效果 营业支援团队 填写申请表——(申请人员、申请日期、目标)——业务经理——营业主管——通知支援内容——实施——总结 发货流程 收货——公司财务——下单——仓库——22日仓库核查——客户——收货3日内确认、确认有问题——仓库——仓库来解决——业务经理反馈客户——信息反馈——公司副总 ? 换货流程 客户——（发现不良品下订单）——公司财务——仓库——仓库有现货3日内——仓库无现货按加急单处理15日换货——客户 ? 返货流程25日之前 客户——产生的不良品以电子表格或传真——总部——确认无误——客户——25日之前返货——仓库——（返货、工厂）（采购）（公司鉴定）——结果——符合返货条件——公司财务核销——下单——仓库 盘点 公司财务、财务——仓库实查——账务符合（财务、采购、保管、公司副总） ??????? ??????????仓库实查——采购不符——仓库信息反馈—