洪方现场考核标准.docVIP

山东洪智生物科技有限公司 生产区域现场考核管理办法（暂行） 生产车间综合指标考核方案评分细则一：劳动纪律、5S、GMP现场环境卫生（150分） 标 准 分值 扣分标准 扣分/部门 1 有无相关管理制度及自查、整改记录请假出门手续是否健全 10 缺一项扣1分 2 是否有迟到、早退、串岗、脱岗、聚岗、离岗或睡岗现象 10 每人次扣1分 3 员工工作着装是否规范整齐，工作期间是否有未戴安全帽、着便衣等现象, 是否有班前、班中饮酒现象 10 每人次扣2分 4 员工当班期间是否有做私活、闲聊、打闹、玩手机现象 10 每人次扣3分 5 是否执行按时用餐、按时交接班规定 10 每人次扣2分 6 车间内环境卫生是否落实到人，自查是否有相关记录备案 10 每处扣1分 7 卫生责任区是否落实到班组或个人，是否符合要求 10 每处次扣1分 8 周围道路是否畅通整洁无存水，车间内外有无卫生死角 10 每处次扣1分 9 车间垃圾、空桶、周转桶等是否放于指定位置或规定区域 10 每次扣3分 10 车间周围绿化是否保持整洁，是否有人为破坏绿化带现象 10 每处次扣1分 11 车间内工作通道是否顺畅，工作台具等是否清洁有序 10 每次扣2分 12 车间消防设施是否清洁，是否有损坏公共设施的情况 10 每处次扣5分 13 车间各级岗位责任制是否健全、是否悬挂上墙 5 缺一项扣1分 14 有无现行工艺标准操作SOP，岗位人员是否培训是否有记录 10 缺一项扣2分 15 是否严格按照批准的工艺参数进行生产及控制 15 一处次扣3分 16 批操作记录填写是否完整、及时、真实，记录是否规范 10 一处次扣2分 17 计量器具（如磅称、温压表）合格证及使用台帐是否健全 10 一次扣1分 18 生产、设备等状态标识牌的填写和悬挂是否准确及时 10 一处次扣1分 19 物料是否在定置区放置，台帐、标识是否明确、正确 5 一处次扣1分 20 车间各中间体存放处物料，暂存数量是否在规定的范围内、是否及时上下帐、帐卡物是否相符。记录要真实，修改规范 10 一件次扣1分 21 工艺（设施）卫生、个人卫生等是否符合要求，物料桶具、工器具是否清洁，成品控制区的洁净是否做到严格维护 10 一次扣1分 22 溶剂桶器是否分类存放有序，标签填写贴示等是否完整、准确 10 一件次扣2分 23 有无严重违犯工艺、设备安全操作规程现象 10 一次扣2分 24 私人物品（如茶杯、衣帽）是否出现在工作场所，是否存在在工作场所用餐、吃零食现象 5 一件次扣1分 25 交接班是否按要求执行，生产、设备、物料、工艺状况、上级规定、卫生、工器具等内容是否得到有效执行 10 一次扣2分 26 是否存在粗暴作业，造成工艺管线震动大、设备超负荷运行、物料泼洒、溶剂挥发、桶物破损、器具损坏等情况 10 一次扣1分 27 生产、反应过程及中间体、成品的控制结果是否符合质量技术控制标准的要求，异常情况有无调查， 10 一处次扣2分 28 工艺偏差、超常、超标是否及时报告、调查和处理 10 一次扣2分 29 公司及部门内部培训计划是否得到有效执行、培训记录和档案是否建立健全 10 一次扣2分 30 各项分析请验工作是否按规定进行、批号及单据填写等是否规范和符合要求 5 一处次扣1分 总计 200分 得 分 山东洪方车间设备管理考核细则（ 100分） 标 准 分值 扣分标准 扣分/部门 严重项 1 主要设备操作是否培训合格，是否存在擅自操作、违章操作、野蛮操作等现象 5 每台次扣1分 2 特殊设备是否有应急预案 4 每项扣1分 3 出现设备事故是否及时上报、处理 2 每台次扣2分 重要项 4 其它公用介质（蒸汽、自来水、循环水、空压、氮气等）是否存在严重泄露和浪费现象 5 一处次扣1分 5 是否存在擅改设备及管道现象、是否发生乱改乱接现象工艺管道有无明显指示标识，设备编号等是否清晰 5 每处次扣1分 6 隐患设备的整改是否按时完成 5 每台次扣1分 一般项 7 主机设备运转有无异常响声并及时维保，是否正常 4 每件次扣1分 8 附机设备运转有无异常响声并及时维保，是否正常 2 每台次扣0.5分 9 主要设备是否有操作规程和巡检制度 4 每项扣1分 10 设备巡回检查记录是否完善、完整 4 每项次扣0.5分 11 设备运行记录是否及时、准确并及时归档、维修保养记录是否合理。 4 每项次扣0.5分 12 主要设备的保养、润滑、清洁等是否责任到人，是否清洁到本色 5 每台次扣0.5分 13 设备