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生产许可证实地核查准备工作分解 一、质量管理职责 序号 核查项目 核查内容 核查要点 准 备 工 作 完成 时间 负责人 1.1 组织机构 1.企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1.是否指定领导层中一人负责质量工作。 1、副部职以上的管理人员任职文件（要原件）。 2.其质量负责人职责和权利是否明确。 1、全面质量管理领导小组成立文件，明确项目总工是质量负责人。 2、安全管理领导小组成立文件，明确一名项目副经理是安全负责人 3、程序文件和管理手册。 3.是否设置了质量管理机构或质量管理人员，有专（兼）职人员进行负责日常管理工作。 2.企业应有健全的质量保证体系。 1.是否建立三级（或二级）质量管理网；科室、车间、班组有确定的专、兼职质量管理人员。 1、项目部质量管理组织机构图、质量检验网络图。 2、项目部安全管理机构图 1.2 管理职责 1.负责质量管理的领导和负责质量管理工作的机构、人员，职、权明确。 1.质量管理机构或质量管理人员职责和权利是否明确。 1、从经理到班组个人的质量职责 2.应规定各有关部门、车间、岗位、人员的质量职责、权限和相互关系。 1.是否规定与产品质量有关的部门、车间、岗位、人员的质量职责。 1、各级人员的岗位职责 2.有关部门、车间、岗位、人员的权限和相互关系是否明确。 1.3 质量管理 1.企业应制定文件化的质量管理制度，并应贯彻实施。 1.是否制定了质量管理制度 制定：1、《质量管理制度》2、《三级检验制度》3、《不合格品管理制度》4、《成品梁入库制度》 2.有无实施记录。 1、对制度的实施情况（主要是对部门，班组的质量考核） 2.企业应制定质量方针和可测量的质量目标，并应贯彻实施。 1.是否制定了质量方针和质量目标。 1、制定项目部的质量方针、目标 包括：（质量、环境、职业健康安全） 2.质量目标是否可测量。 3.是否进行了宣贯,各级人员是否知道并理解。 1、对质量方针、目标进行宣贯 4.质量目标是否在各相关职能和层次上分解。 1、对方针，目标进行分解（分解到班组或者个人） 5.是否对质量方针和质量目标进行考评。 1、对班组完成目标的情况进行考评（每月进行一次） 3.企业应制定质量反馈制度，制定纠正、预防措施控制程序并严格实施。 1.是否制定了反馈制度及纠正、预防措施控制程序。 1、制定项目部的《信息反馈制度》和《纠正、预防措施》 2.查纠正、预防措施实施情况。 1、质量问题的反馈、处理、改进、预防措施的实施的相关资料， 2、质量分析会议记录及质量专题会议纪要。 4.企业应收集、统计、分析质量数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性及产品质量的符合性，并持续改进。 1.是否调查用户反馈意见，评价顾客满意程度。 1、收集:质量信息反馈卡、顾客意见及处理记录和业主对本项目部的评价。 2.根据检验数据的数理统计结果对供方再评价。 1、对主要原材料入场检验，统计分析，总结。 2、对混凝土的强度、弹模的评定，统计分析。 对新投入使用的平台要做梁长度尺寸统计，台座沉降观测。 存梁台座沉降观测资料。 3.是否有质量体系及产品质量评价及对现存问题的改进措施。 1、每月生产的产品进行统计分析。对存在问题要做解决问题措施。 1.4 有效实施 1.质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。 1.制定了《经济岗位责任制》或相应的考核办法。质量责任与各部门、各工种、个人经济利益挂钩。 1、制定项目部《质量考核办法》对各部门、班组进行质量管理考核。 2.是否实施了考核并有记录及奖惩实施凭证。 1、质量罚款通知单和收据 2、质量事故调查分析报告;奖励鼓励特殊奖依据及发放清单; 二、生产资源提供 序号 核查项目 核查内容 核查要点 准 备 工 作 完成 时间 负责人 *2.1 生产设施 1.企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。 1.是否具备满足申证产品的生产设施及场所。 1、产品生产场地平面布置图、平面布置说明 2、设备，工装配件台帐。 2.生产设施是否正常运转。（按其申证范围，检查其工作场所和生产设施的最大生产能力） 1、梁场生产设施评估。 2、供方能力调查。（所买设备型号规格是否满足最大生产力的要求） 2．2 设备工装 1.企业必须具有实施细则附件二中规定的必备生产设备和工艺设备