超市业务流程规划应注意的要点.doc

超市业务流程规划应注意的要点 篇一：超市业务流程 超市自营商品单据流转程序（试运行） 一、自营（经、代销）商品新品引进： 1、由招商员填写一式两联手工《新进商品定价单》(项目包括合同号、厂商码、品牌、产地、原条码、品名、规格、系数、经营方式、税率、进价)，由相关领导（招商经理、超市部经理）审批签字后，传超市合同录入员签批； 2、仓管员确认到货签字后将一式两联手工《新进商品定价单》传录入室。若厂商不能一次性将新品送全，则需重新填写《新进商品定价单》，携带已审批的《新进商品定价单》到招商部更换，签批程序同1； 3、录入员复核签字齐全后，依据手工《新进商品定价单》录入（将规格、系数录入在名称一栏），并将新生成的新品码填写在两联新品单上，传仓管员或实物负责人一联，录入室留一联； 二、自营商品进货（进仓，进柜） 1、进仓： 1）供货商进货到仓库，由仓管员根据实际到货情况，在微机系统中录入进货清单，并打印一式三联的机制《商品采购订货单》； 2）供货商与仓管员交接验货，无误后双方签字确认，仓管员将两联机制《商品采购订货单》转交供货商，另一联仓管员保存； 3）供货商持两联机制《商品采购订货单》传录入室，录入员复核双方签字齐全后，据以录入《商品进仓单》； 4）录入员打印一式三联机制《商品进仓单》，一联传财务作为记账凭据，一联传供货商作为送货依据，一联由仓管员审核后留存作为进货依据。 2、进柜： 1）供货商进货到柜台，由实物负责人或仓管员根据到货情况，在微机系统中录入进货清单，并打印一式四联机制《商品采购订货单》（94生鲜区打印一式三联）； 2）实物负责人持四联《商品采购订货单》，到理货口与供货商进行交接验货，无误后供货商、理货口（保安）、实物负责人三方签字，之后传仓管员一联，理货口保存一联，传录入室两联； 3）录入员复核签字齐全后，据以录入《商品进仓单》； 4） 录入员打印一式三联机制《商品进仓单》，一联传财务作为记账凭据，一联传供货商作为送货依据，一联理货口核对无误后传仓管员（94生鲜区传卖场实物负责人）留存作为进货依据。 注：供货商在送货时有可能与订单不符，具体有以下三种情况： 1、 数量不符： ? 数量不足：卖场实物负责人或仓管员依据送货数量实收并在《商品 采购订货单》上进行修改。 ? 数量超出：卖场实物负责人或仓管员依据实际情况进行判断，可按 订货数量收货，或对超出部分重下订单。 2、进价不符：依据进价变价程序操作。 3、商品不符：卖场实物负责人或仓管员根据实际到货情况制《商品采购订 单》。 三、返厂（柜台、仓库） 1、柜台退厂： 1）商品柜台返厂，由卖场实物负责人或仓管员填写一式四联手工《返厂申 请单》； 2）四联票据随货到理货口验货，无误后双方签字，理货口留一联，供货商 留一联，实物负责人将两联手工《返厂申请单》传录入室； 3）录入员复核签字齐全后，据以录入《返厂单》； 4）录入员打印一式三联机制《返厂单》，一联传财务作为记账凭据，两联传 理货口核对，无误后传供货商一联，理货口留一联。 2、仓库退厂： 1）商品仓库返厂，由仓管员填写一式三联手工《返厂申请单》，与供货商双 方验货签字。 2）仓管员留一联，供货商将两联手工《返厂申请单》传录入室； 3）录入员复核签字齐全后，据以录入《返厂单》； 4）录入员打印一式三联机制《返厂单》，一联传财务作为记账凭据，两联传 仓管员、供货商。 注：若为经销商品返厂，须先将三联手工《返厂申请单》传至财务部会计， 其审核签字后再传录入室。 四、移库（柜台提货、柜台退库） 1、柜台提货 1）卖场实物负责人开具需货信息单传理货员，理货员传仓管员； 2）仓管员根据需货信息单开具四联出库单，传理货员并出库； 3）理货员持三联出库单出库，经理货口验货签字后，商品随同三联出库单 传到卖场实物负责人验收签字，一联理货口留存，两联由理货员传录入室； 4）录入员复核签字齐全录入后，一联传到理货口核对，核对无误后将出库 单传至仓管员。 2、柜台退库 1）卖场实物负责人开具三联退库单，通知仓管员、理货员； 2）实物负责人和理货员拿三联退库单随货到理货口验货并双方签字后，再 经主任审核签字后，票随货到仓库由仓管员验收签字，理货员将两联退库单传录入室，一联传理货口留存； 3）录入员复核签字齐全录入后，一联录入室留存，一联传理货口核对，核 对无误后传至仓管员留存。 五、售价变价 1、超市专柜部、招商部或供货商提出申请，招商员填写一式三联的《售价 变价申请单》，经相关领导（超市招商经理、超市专柜部副经理级以上人员）签批后，供货商或卖场实物负责人传录入室； 2、录入员复核签字齐全后，据以录入《售价变价单》