内部审核全套记录.docVIP

内 部 审 核 计 划 XHW/QR 8.2.2– 1 审核组长：刘炜 审核员： 刘凡 1.审核目的：确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性 2.审核准则：a) ISO9001:2008；b)公司质量管理体系文件； c)公司适用的法律、法规； d) 合同。 3.审核范围：模具制造、机械零部件加工、结构性金属制品（复合性坠陀）的设计、生产和服务 4.审核时间： 2014年 8月 2 日至 2014年 6月 3 日 审核安排： 日期 时 间 部 门 审核涉及的GB/T 19001-2000条款 审核员 2014/8/2 08：00-- 08：30 首次会议 全体 08：30-- 12：00 总经理/管代 4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/8.1/8.5.1 刘凡 13：00-- 17：00 管理部 4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4/6.2/6.4/7.2/8.2.1/7.4/8.2.2/8.2.3/8.4/8.5.2/8.5.3 刘炜 13：00-- 17：00 生产技术部（生产车间） 6.3/6.4/7.1/7.3/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4 2014/8/3 08：00-- 11：00 补充审核 全体 11：00-- 12：00 末次会议 全体 编制：刘凡 时间：2014/08/01 批准：刘炜 时间：2014/08/01 内审首（末）次会议签到、记录表 XHW/QR 8.2.2– 2 □首次会议 □末次会议 时间： 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 备 注 不 符 合 项 报 告 不符合序号： / ##/QR 8.2.2– 3 受审核部门 管理部 审核日期 2014年8月2日 不符合事实描述 查管理部《外来文件清单》中未收录《TB/T2073--2010 电气化铁路接触网零部件技术条件》，不符合GB/T19001--2008 4。2。3 f)确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发的要求。 不符条款 GB/T19001--2008 4.2.3 不符合类型 ■ 一般不符合 □ 严重不符合 审核员 审核组长 联络员 原因分析： 管理部文件控制管理人员未及时识别2011年版《TB/T2073--2010 电气化铁路接触网零部件技术条件》文件. 责任部门负责人：## 2014年8月2日 拟采取的纠正 措 施 管理部于2014年8月4日之前收集2011年版《TB/T2073--2010 电气化铁路接触网零部件技术条件》文件，对其进行有效性识别。登记到《外来文件清单》。 责任部门负责人：## 2014年8月3日 纠正/纠正措施 完成情况 管理部于2014年8月4日从标准网站已下载《TB/T2073--2010 电气化铁路接触网零部件技术条件》文件， 该文件为最新有效版本。已登记到《外来文件清单》。 责任部门负责人：## 2014年8月4日 纠正措 验 证 纠正行动是否有效 □有□否；纠正措施实施是否有效 ■有 □否 验证人员: ## 2014年8月4日 内 部 审 核 报 告 XHW/QR 8.2.2–