50云南省送变电工程公司质量、安全、环境管理体系管理评审业务指导书(QCSG-YNPG-SBD410002-2016)选编.docxVIP

Q/CSG-YNPG-SBD410001-2016 PAGE \* MERGEFORMAT10 云南省送变电工程公司 发布 Q/CSG-YNPG-SBD410002-2016 Q/CSG 2016-05-13 发布 2016-05-16 实施 云南省送变电工程公司质量、安全、环境 管理体系管理评审业务指导书 云南省送变电工程公司作业标准  目次 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc450119303 1. 业务说明  PAGEREF _Toc450119303 \h 1  HYPERLINK \l _Toc450119304 2. 适用范围  PAGEREF _Toc450119304 \h 1  HYPERLINK \l _Toc450119305 3. 引用文件  PAGEREF _Toc450119305 \h 1  HYPERLINK \l _Toc450119306 4. 术语和定义  PAGEREF _Toc450119306 \h 1  HYPERLINK \l _Toc450119307 5. 管理要点  PAGEREF _Toc450119307 \h 1  HYPERLINK \l _Toc450119308 6. 流程步骤及说明  PAGEREF _Toc450119308 \h 2  HYPERLINK \l _Toc450119309 7. 附录  PAGEREF _Toc450119309 \h 11 Q/CSG-YNPG-SBD410002-2016  PAGE \* MERGEFORMAT 9 云南省送变电公司质量、安全、环境管理体系管理评审业务指导书 业务说明 本业务指导书规范了公司质量、安全、环境管理体系（以下简称“管理体系”）管理评审的组织、实施、结果应用和跟踪等管理事项及要求，对体系的运作进行分析、评估，为体系建设与实施持续改进，提供依据。 适用范围 本业务指导书适用于公司最高管理者对公司管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评审。 引用文件 《质量管理体系 要求》(GB/T19001-2008) 《工程建设施工企业管理管理规范》（GB/T50430-2007） 《环境管理体系 要求及使用指南》（GB/T24001-2004） 《职业健康安全管理体系 要求》（GB/T28001-2011） 《中国南方电网公司安全风险管理体系（2012年版）》 《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》 《云南电网公司安全生产风险管理体系管理评审业务指导书》 术语和定义 管理评审是企业最高管理者为评价体系的适宜性、充分性和有效性所组织开展的体系运作情况审核，主要对体系运作过程中在思想、认识、资源、过程与效果等方面存在的主要问题进行分析并提出改进措施。 管理要点 每年11月安全监管部组织各部门、单位开展管理评审输入资料的准备工作，每年12月或1月由最高管理者主持召开体系管理评审会议，形成管理评审报告，提出措施建议，明确下年度目标和工作重点，确保体系运作的思想、认识、资源、过程与效果等方面实现持续改进。 流程步骤及说明 Q/CSG-YNPG-SBD410002-2016 6.1 管理评审流程图  管理评审流程说明 流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键 控制点时间 要求输入 信息输出 信息信息 记录010管理评审组织总经理1.管理评审以总经理组织召开管理评审会议的方式进行； 2.参加评审人员：公司领导、各部门/单位负责人、安全区代表、审核员及其他指定人员。无质量管理体系 要求5.6.1 工程建设施工企业管理管理规范3.4 环境管理体系 要求及使用指南4.6 职业健康安全管理体系要求4.6 安全生产风险管理体系（2012年版）9.2.3无1.每年12月或次年1月； 2.机构、外部环境、标准、发生重大变化，发生重大事故或涉及工程质量的顾客投诉连续发生,造成重大环境污染或投诉时内审、外审、检查、任务观察、事故事件分析，机构发生重大变化或发生重大事故，顾客投诉,造成重大环境污染或投诉等开展管理评审的通知电子020编制管理评审方案安全监管部体系管理专责、工程师1.管理评审实施前30天，安全监管部负责编制管理评审实施方案、明确各部门管理评审关注的重点。无无无评审会议前30天召开管理评审会议安排，对各部门、单位的自评报告内容提出要求管理评审方案电子030审批