06 行政部iso9001检查表.docVIP

受审核区域 行政部 审核日期 审核组长 审核人员 陪同人员 审核范围 检 查 项 目 检 查 记 录 判定 4.2.3 文件控制 组织是否制订了文件的控制程序？ 文件发布前是否得到批准？文件修订是否及时？修订后是否被重新批准？ 识别文件现行修订状态的方法是什么？能否满足要求？ 使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发出场所及时撤出？ 外来文件是否得到识别？发放如何控制？ 保留作废文件的标识是否清晰？ 4.2.4 记录控制 是否制定了记录的控制程序？ 记录的标识是否清楚？检索是否方便？ 是否规定了记录的保存期？ 检查程序内容是否符合标准的要求，是否与质量手册相协调。 了解是否对记录的标识、储存、检索、保护、保存期限的处置作了明确的规定，其适用性和有效性如何。 5.4.1 质量目标 质量目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？ 质量目标是否与质量方针给定的框架一致？ 质量目标是否具有可测量性？ 测量方法是否明确？ 5.5.1 职责和权限 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？ 5.5.3 内部沟通 组织内部沟通工具有哪些？ 各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况？ 6.2 人力资源 组织是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？ 是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？ 是否按需求安排了培训？ 是否评价了培训的有效性？ 员工的质量意识如何？ 是否保持了教育、培训、技能的记录？ 6.4 工作环境 组织所处的工作环境条件是否满足需求？是否得到了管理？ 8.5.1持续改进 1、是否利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审提高质量管理体系的有效性？ 2、在持续改进QMS绩效方面，是否有充分、可靠的事实或数据予以证明？ 3、部门参与改进、纠正和预防措施的情况。 说明： √：表示符合 x：表示一般不符 XX: 表示严重不符合 　　小故事3、老人与黑人小孩子 　　一天，几个白人小孩在公园里玩。这时，一位卖氢气球的老人推着货车进了公园。白人小孩一窝蜂地跑了上去，每人买了一个气球，兴高采烈地追逐着放飞的气球跑开了。白人小孩的身影消失后，一个黑人小孩怯生生地走到老人的货车旁，用略带恳求的语气问道：“您能卖给我一个气球吗?” 　　“当然可以，”老人慈祥地打量了他一下，温和地说，“你想要什么颜色的?” 　　他鼓起勇气说：“我要一个黑色的。” 　　脸上写满沧桑的老人惊诧地看了看这个黑人小孩，随即递给他一个黑色的气球。 　　他开心地接过气球，小手一松，气球在微风中冉冉升起。 　　老人一边看着上升的气球，一边用手轻轻地拍了拍他的后脑勺，说：“记住，气球能不能升起，不是因为它的颜色，而是因为气球内充满了氢气。” 　　大道理：成就与出身无关，与信心有关。这个世界是用自信心创造出来的。有自信，积极的面对自己所拥有的一切，这种积极和自信会帮助人登上成功的山顶。 　　小故事4、囚禁的章鱼 　　一只章鱼的体重可以达70磅。但是，如此庞大的家伙，身体却非常柔软，柔软到几乎可以将自己塞进任何想去的地方。 　　章鱼没有脊椎，这使它可以穿过一个银币大小的洞。它们最喜欢做的事情，就是将自己的身体塞进海螺壳里躲起来，等到鱼虾走近，就咬断它们的头部，注入毒液，使其麻痹而死，然后美餐一顿。对于海洋中的其他生物来说，它可以被称得上是最可怕的动物之一。 　　但是，人类却有办法制服它。渔民掌握了章鱼的天性，他们将小瓶子用绳子串在一起沉入海底。章鱼一看见小瓶子，都争先恐后地往里钻，不论瓶子有多么小、多么窄。 　　结果，这些在海洋里无往不胜的章鱼，成了瓶子里的囚徒，变成了渔民的猎物，变成人类餐桌上的美餐。是什么囚禁了章鱼?是瓶子吗?不，瓶子放在海里，瓶子不会走路，更不会去主动捕捉。囚禁了章鱼的是它们自己。它们向着最狭窄的路越走越远，不管那是一条多么黑暗的路，即使那条路是死胡同。 　　大道理：工作生活中，我们经常会遇到许多羁绊和束缚，对于它们，我们毫无办法。殊不知囚禁我们的不是别人，而是自己，是我们不健康的心态和偏激的态度。 　　小故事5、摔碎的牛奶瓶 　　十几岁的桑德斯经常为很多事情发愁。他常常为自己犯过的错误自怨自艾;交完考试卷以后，常常会半夜里睡不着，害怕没有考及格。他总是想那些做过的事，希望当初没有这样做;总是回想那些说过的话，后悔当初没有将话说得更好。 　　一天早上，全班到了科学实验室。老师保罗?布兰德威尔博士把一瓶牛奶放在桌子边上。大家都坐了下来，望着那瓶牛奶，不知道它和这堂生理卫生课有什么关系。 　　过了一会，保罗?布兰德威尔博士突然站了起来，一巴掌把那牛奶