安全标准化达标评审方案.docVIP

XXXXXX纸业有限公司 造纸生产企业 1 项目名称 XXXXXX纸业有限公司。 2 评审目的 （1）检查安全生产标准化管理体系的持续适宜性、充分性和有效性； （2）确定被评审项目的推荐认定等级； （3）为企业持续改进提供改进的建议。 3 评审范围 XXXXXX纸业有限公司所涉及的生产设备、设施、公辅设施及生产作业现场和各职能部门/车间；安全标准化覆盖的所有员工及相关方。本次评审依据为《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）及其《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四〔2011〕128号）。 4 评审类型 XXXXXX纸业有限公司安全生产标准化外部评审（三级），为初次评审。 5 评审主要依据 （1）《关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知》（安监总管四[2011]84号）； （2）《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）； （3）《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四〔2011〕128号）。 （4）XXXXXX纸业有限公司安全生产标准化体系文件。 6 评审组组成及工作分工 （1）评审组组成 领队：罗伟云 评审组长：由评审专家担任 评审专家： 评审员：黄义敏、李晓达、饶旭军 （2）评审组工作分工 评审组长根据评审范围及内容，将评审组分为管理组和现场组，分别负责相应要素进行评审。 （3）评审工作安排 专家? 　 评审员 黄义敏、李晓达、饶旭军 评审日期 时间 工作任务 2013年 4月26日 8：30～9：30 首次会议 9：30～15：30 现场评审 15：30～16：30 评审组内部会议 16：30～17：00 沟通会议（必要时） 17：00～18：00 末次会议 7 现场评审程序 7.1 首次会议 首次会议是实施现场评审的第一步，其进行得顺利与否，对随后的评审工作影响重大。首次会议由领队主持，参加人员为评审组全体成员、被评审方的主要负责人、分管安全负责人（因故不到会应指定代表人）、安监局相关人员。评审是双方的事情，需要双方共同努力和配合。 首次会议的内容和程序如下： 会议签到 （1）宣布首次会议开始。（领队） （2）介绍参会的安全生产监督管理部门的代表。（领队） （3）介绍评审组组长及成员。（领队） （4）介绍企业参会领导及成员，企业领导致辞。（企业负责人） （5）参评企业安全标准化条件重申与确认。（组长宣读，企业确认） （6）介绍国家安全监管总局关于企业安全标准化的有关规定、政策以及此次现场评审的目的、范围和依据。（领队） （7）宣读企业承诺声明。（企业负责人） （8）宣读评审组人员公正、保密性承诺。（组长） （9）宣读评审单位保密承诺。（组长） （10）企业汇报安全标准化建设情况和考核期内安全生产绩效。（企业负责人） （11）专家以及安全生产监督管理部门领导和代表提问与咨询。（专家、评审员和领导） （12）安全生产监督管理部门领导讲话。（安监局领导） （13）评审组组长介绍现场评审分工、评审方法和相关安排。（组长） （14）确定安全生产监督管理部门人员在现场评审中的参与情况。（领队） （15）企业陪同人员名单并确定联系人。（企业负责人） （16）受评审方宣读安全须知。（企业安全负责人） （17）首次会议结束，开始进行现场评审。 7.2 现场评审 首次会议后，评审组根据内部分工按计划进行评审。根据工作分工，每个小组负责本小组内的评审任务，当评审条款出现交叉时，由评审组长确认具体负责人。同时，为方便评审小组的工作，建议将记录尽量放到会议室集中摆放、备查。 现场评审中，所有的符合项和不符合项均应进行准确、详细描述，对不符合项（未得分或未得满分项），均应提出整改（改进）建议。 7.3 评审组内部会议 评审组长根据各组提供的评审结果，对评审的结果作汇总分析。评审组全员在情况通报会议前组织召开内部会，分析、汇总并评价企业安全标准策划、实施、业绩及改进作整体结论。 汇总分析考虑以下几个方面： 从发现的不符合项分析，找出企业存在的不足。 对照标准进行打分并进行得分汇总分析，得出明确安全生产标准化得分等级。 从企业的安全绩效进行分析，得出企业安全绩效符合的等级。 在这些汇总分析的基础上总结企业在体系的建立、实施上有哪些薄弱环节及其严重度，从而得出整体性的结论意见。 7.4 沟通会议 在评审过程中发现受评审企业存在否决性条款或重大隐患、评审分值达不到目标等级时，由评审组全体成员与受评审企业高管层进行小范围沟通，以确定评审是否继续。 如企业不存在导致评审终止的情况，则不召开沟通会议，直接召开末