上海市徐汇区公园管理所2017年度单位预算.PDFVIP

上海市徐汇区公园管理所2017年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市徐汇区公园管理所主要职能 上海市徐汇区公园管理所是全额拨款事业单位。 主要职能包括： （一）负责本区公园的行业指导、行业监管、行业统计工作。（二）负责区属公园的日常管理、检查、考核及文明创建。（三）负责 制定区属公园的新建、改扩建、维修等方案，并且组织报审及实施。（四）负责制定区属公园突发事件的应急处置方案并指导实施。 （五）参与编制本区公园的发展规划、建设计划。（六）负责区属公园信访投诉处理工作。（七）承办上级部门交办的其他事项。负责区 属公园的行业指导、监管、统计、文明创建、信访投诉工作；负责制定区属公园新建、改扩建、维修方案并报审实施。 上海市徐汇区XX（预算单位）机构设置 上海市徐汇区公园管理所设4个内设机构，包括：内设所长室、综合办公室、综合业务股、规划建设股。 上海市徐汇区公园管理所2017年部门预算编制说明 2017年，上海市徐汇区公园管理所预算支出总额为 3715.63 万元，其中：财政拨款支出预算 3715.63 万元。财政拨款支出预算中， 一般公共预算拨款支出预算 3715.63 万元，政府性基金拨款支出预 0 万元。财政拨款支出主要内容如下： （一）“208”科目（类）“20805”科目（款）180.45万元，其中： 1. “2080502”科目（项）128.85万元，主要用于事业单位离退休经费 2. “2080505”科目（项）36.8万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出 3. “2080506”科目（项）14.8万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出 （二）“210”科目（类）“21011”科目（款）22.1万元，其中： 1. “2101102”科目（项）22.1万元，主要用于事业单位医疗经费 （三）“212”科目（类）“21205”科目（款）3500.08万元，其中： 1. “2120501”科目（项）3500.08万元，主要用于本单位公园绿化业务支出 （四）“221”科目（类）“02”科目（款）13万元，其中： 1. “2210201”科目（项）13万元，主要用于事业单位住房公积金缴纳支出 2017年预算单位财务收支预算总表 编制单位：上海市徐汇区公园管理所 单位：元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 37,156,290 一、一般公共服务支出 1. 一般公共预算资金 37,156,290 二、国防支出 2. 政府性基金 三、公共安全支出 二、事业收入 四、教育支出 三、事业单位经营收入 五、科学技术支出 四、其他收入 六、文化体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 1,804,520