材料设备选择和的管理流程.docVIP

集团材料设备供方选择与管理流程 （集团总部主导） 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人  目的 遵循公平、公正、公开的原则，对材料设备供方的选择过程实施控制，选择符合公司业务要求的采购合作伙伴；健全材料设备供方的履约评价机制，逐步形成稳定可靠的外部资源伙伴。 适用于 职责 项目公司采购部 提出单项材料设备采购计划申请（对象、进场时间、技术、经济要求）； 组织材料设备供方的履约评价。 项目公司总经理 参与定标。 审批供方履约评价。 审批本项目材料设备采购计划。 集团采购管理部及分管领导（每次审批回复时间为2天） 集团采购管理部按项目公司提出的单项材料设备采购申请编制单项材料设备采购工作计划，并及时汇总为集团采购工作计划； 集团采购管理部组织集团采购范围内的材料设备供方采购，包括入围供方考察、编制招标文件、组织开标评标定标、技术与商务要点谈判、协助供方与项目公司签订合同等； 集团采购管理部对材料设备供方等级评定进行确认，并组织年度等级评定调整； 集团采购管理部审核项目公司合同金额20万（含）以上的材料设备采购的招标文件和中标单位。 集团采购分管领导审核入围供方名单及招标文件； 集团采购分管领导审核评标结果； 集团采购分管领导审批合同； 集团采购分管领导审批招标小组会议召集、出差考察、交流学习等组织工作。 注：集团采购分管领导未到岗时，其职责由集团总裁履行； 集团风险管理部 风险管理部成员可列席招标评标会议,风险管理部监督招投标工作的合规性和公平性，但不参与具体评标意见。 集团总部成本管理部、财务管理部、技术管理部、招标小组其他成员： 4.5.1 配合完成集团采购范围内入围供方考察、招标文件编制、开标与评标、合同谈判等。 集团总裁 审批入围供方名单； 审批招标文件。 根据集团定标小组意见确认中标备选单位。 集团董事长 审批中标单位，对定标结果具有一票否决权。 现有项目公司部门设置与标准项目公司部门设置对应关系： 标准项目公司 芜湖公司 铜陵公司 宣城公司 营销部 策划部、销售部 营销部 营销策划部 设计部 设计部 设计部 总工程师办公室 开发部 开发部 开发部 前期事务部 工程部 工程部1、2 工程部、景观部 工程管理部 成本部 预算部 预算部 工程成本管理部 财务部 财务部 财务部 财务部 办公室 行政人力部 综合部 总经理办公室 采购部 预算部 采购部 材料管理部 工作程序 单项工程项目招标工作计划的提出 项目公司采购依据《材料设备总体合约工作计划》结合开发计划和工程计划的需求，提出单项材料设备采购计划申请（对象、进场时间、技术、经济要求），并报集团采购管理部。 集团采购管理部管理部按项目公司提出的单项材料设备采购申请，编制集团采购范围内的单项材料设备采购工作计划； 招标 确定入围单位： 集团采购管理部负责收集供方信息，选取企业资质，业务范围、业及人员配备均符合要求的综合考察分为公司考察、项目考察或作品考察综合考察由组织进行，得出考察结论 集团总部采购管理部组织编写招标文件，项目公司设计部和工程部配合完成技术部 分，集团成本管理部配合完成商务部分。招标文件内容应至少包括： 投标邀请书； 投标须知； 投标格式； 合同文件（主要条款）； 材料设备技术要求； 材料设备计价规则及单价说明； 评标、定标标准及方法； 其它应当说明事项。 （备注：如果招标文件有集团范本，需参考范本编制，改动处须加红标注；招标文件中需注明集团风险管理部联系电话）。 （CP点-关键控制点）招标文件集团分管领导审核，总裁审批。 发放招标文件及接收投标文件： 1）集团采购管理部负责向投标单位发放招标文件；集团财务管理部负责收取招标文件工本费、投标保证金。 2）集团采购管理部在招标文件规定的时间答疑会答疑经确认后发给所有投标单位，存档。 中标单位应在接收中标通知书七个工作日内到项目公司到项目公司办理合同签定手续，逾期不签订合同则由定标小组另选中标单位或招标小组重新招标。招标完成后，招投标结果由集团采购管理部管理部通报各部门，并按规定公示。 集团总部采购管理部应协助项目公司采购部完成与材料设备供方的合同签订，并对重要事项进行交底。项目公司采购部应按照《合同管理指引》组织与中标单位签订合同，报集团采购管理部和风险管理部同步审核，集团分管领导审批。 如有集团范本，合同必须参考范本编制，改动处须加红标注。 供方履约评价 在合同履行完毕后，需对材料供方的履约行为进行评价 《项目工程合约框架管理指引》 《项目工程合约策划管理指引》 《工