物料进出收发的管理办法.docVIP

**五金制造分厂 文件名称:物料进出收发管理办法 分类编号：2-PTH0120-07 首版 第1-0版 实施日期 核决 会审 标准化会签 审核 拟制 表单编号：1-PTH0000-02-01 版次 第1-0版 **五金制造分厂 物料进出收发管理办法 分类编号：2-PTH0120-07 修订日期 共 1 页 第 1 页 修订记录表 修订日期 修订版次 页次 变更内容与原因 核决 审核 修订 表单编号：1-PTH0000-02-02 版次 第1-0版 **五金制造分厂 物料进出收发管理办法 分类编号：2-PTH0120-07 修订日期 共 1 页 第 1 页 目录 总则 1 1.1 目的 1 1.2 适用范围 1 1.3 名词定义 1 1.4 管理责任者 1 1.5擬制、发行、修订、回收、废止 1 责任与权限 1 相关文件 1 管理重点 1-3 实施日期 2 附件 4-11 附件一：物料进出收发流程图 附件二：到货单 附件三：采购入库单 附件四：材料出库单 附件五：调拨单 附件六：委外材料出库单 附件七：委外产成品入库单 附件八：车间产成品入库单 7. 记录保存 3 表单编号：1-PTH0000-02-03 版次 第1-0版 **五金制造分厂 物料进出收发管理办法 分类编号：2-PTH0120-07 修订日期 共11页 第 1 页 1. 总则 1. 1目的 为有效计划与协调并配合有关部门的需求，以经济合理的方法供应所需用料，防止仓存损失，提高保管及收发效率，避免停工待料，特拟定之。 1. 2 适应范围 凡本公司有关原材料、零部件、半成品、成品及消耗品等自请购、采购、验收、入库、领（出）库的收发及保管均适用。 1. 3 名词定义：无 1. 4 管理责任者 仓库主管 1. 5 拟制、发行、修订、回收、废止 按文件资料管理办法执行 2. 责任与权限 按组织架构及分层负责管理规定执行 3. 相关文件 3. 1《文件标准化管理规定》 3. 2《文件资料管理办法》 3. 3《组织架构及分层负责管理规定》 3. 4《矫正预防管理办法》 3. 5《仓储管理办法》 4. 管理重点 4.1　请（订）购依《采购管理办法》执行； 4.2　采购品收货： 4.2.1　供应商凭送货单到仓库交货，送货单需写明我方采购订单号和产品料号、名称、规格等相关信息。 4.2.2　仓管人员跟据送货单及采购单订对货物进行核对清点，清点完成后仓管人员在送货单上签字确认（如数量较多的，可以先点大件数量）； 4.2.3　如果送货数量超出采购单数量，应及时通知生管，以便查清是否有后续订单，如无后续订单则只按采购数量收货； 4.2.4　如送货数量与实收数量不符时，应当面让供应商更改送货数量，并签字确认；如果定量包装的物料发现少数的，则全部按最少数量收货，并及时通知采购部门； 4.2.5　需现金结算的物料回厂时应进行全部清点，并及时通知品管进行验货，清点完成品管确认合格后方可开单入库； 4.2.6　仓管人员每天下班前应将当日所收物料开具《到货单》，并分发给生管、品管、采购各一份； 4.2.7　品管根据到货单到仓库进行货物检验； 4.2.8　品管检验合格后仓管开具《采购入库单》，并将物料移至指定仓位，对库存卡作相应更新。 4.2.9　《采购入库单》一式五联，分发给相应部门。 4.2.10　供应商完成交货手续后，需将周转容器或自带货物带出工厂时，需由仓管开具《物品放行条》，经核准后，门卫确认无误方可离开工厂； 4.3 委外物料收货： 4.3.1 委外厂商凭送货单到仓库交货，送货单需写明产品料号、名称、规格等相关信息，仓管根据送货单进行清点，清点完成后开《委外产成品入库单》； 4.3.2 品管来料进行检验； 4.3.3 检验合格后将物料移至指定仓位，检验不合格开《委外产成品退货单》退回委外厂商。 4.4　如有下列情况者，可以拒绝收料： 4.4.1　送货单与采购单内容不相符的； 4.4.2　未按基本包装数量做定量包装的； 表单编号：1-PTH0000-02-04 版次 第1-0版 **五金制造分厂 物料进出收发管理办法 分类编号：2-PTH0120-07 修订日期 共11页 第 2 页 4.4.3　破损、变质及其它不良的。 4.5　厂内领（发）料： 4.5.1　分生产性领料和非生产性领料； 4.5.2　生产性领料：相关单位根据生产订单到仓库开具《材料出库单》或《调拨单》，仓管及车间统计根据《材料出库单》、《调拨单》领（发）料作业； 4.5.3　领（发）料时仓管和统计应做好数据及物料交接；并对物料进行必要的标识； 4.5.4 生产单位领用原材料时，应通知品管对物料进行现场确认，以防止领错造成损失