物资采购供应工作规章制度.docVIP

物资采购供应工作制度 为保证本公司工程项目、送货用物资的正常供应，特订如下制订如下制度： 加强物资的计划管理。根据各部门上报的年度所需物资计划及仓存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供就计划，力争按时准确上报公司年度物质材料计划。 加强物资订购合同或协议的管理。物资合同或协议的签订是一种经济责任，必须由物资供应部统一对外签订，其它部门不得对签订合同或协议，否则财务部拒绝付款。在签订合同或协议前应主动征求有关部门的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意：同时要对购货合同或协议进行登记，便于办理提货及进付款手续。每年第一季度要根据年度的计划，寻找供应商，签订全年的大宗工程维护物资的供货合同或协议，以保证大宗物资供应的稳定可靠性。 签订合同的物资由供应室根据仓存和工程送货用量情况衽分批过货。常用零考物资要根据要求部门的需求量和仓存情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。 物资进仓衽质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货板相符，把好物资进仓质量关。 采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中衽“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。 为掌握瞬息万变的市场经济商品住处如价格行情等，物供人员必须经常自学学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证用时、保持、保量地做好物资供应工作。 物资供尖工作必须始终贯彻招待有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体物供人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在商务工作台中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。 附则： 请购 请购部门的划分 各项物资的请购部门如下： （一）常备物资： 部门 （二）预备物资： 部门 （三）非常务物资： 部门 第二条 请购单的开立、递送 请购经办人员应依存量管理基准、用物资瞀，参酌库存情况开立请购单，并注明物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编呈（由各部门依事业部别编订），“请购单”附请购案件寄送清单送采购部门。需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购音附表，一单多品方式，提出请购。 紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。 总务用品由物料管理部门按月依耗用关况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。 物资检验须待试用方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试用检验”及预定试用期限。 免开请购单部分 下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单‘委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下： 贺奠用物品；花圈、花篮、礼物等。 招待用品；饮料、香烟等。 书报（含技术性书籍及定期刊物）等。 打字、刻印、报表等。 第四条、请购核决权限 常备： 物资： 请购金额预估在1万无以上者，由部门主管核决。 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 财产支出； 请购金额预估在2000元以下者，由部门主管核决。 请购金额预估在2000元至1万元者，由经理核工业决。 请购金额预估在2万元以者，由总经理核决。 总务性用品： 请购金额预估在1000元以下者，由部门主管核决。 请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核工业决。 请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。 附注：凡列入因定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。 紧急物资； 1、请购金额预估在 万（含）元以下者，由经理核工业决。 2、请购金额预估在 万元以上者，由总经理核决。 第五条 请购案件的撤销 购案件的撤销应立即 由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单（内购）”或“请购单（外购）”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。 采购部门办妥 采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。 原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以请购单退回原请购部门。 原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。 采购 采购部门的划分 采购部门负责办理。 总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供尖商或代理商议价，专案用料，必要时由经理或总经理指派专座 或指定部门协且办理采购作业。 采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依物资使用及采购特性，选择下列一种最有得的方式进行采购； 集中计划采购：凡具有共同性的物品，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定物品项目，通知各请