安全隐患排查治理和销号表.doc

安全隐患排查治理及销号表 检查单位： 公司各部门 检查时间：2015年5月29日 序号 整改项目 隐患 分类 整改标准 整改期限 责任人 验收 人员 验收时间 完成情况 是否销号 备注 一 一通三防 1 主扇房无主扇管理制度、通风示意图无反风操作程序图 一般 按要求完善 董遂义 李利民 6月6日 2 主扇无定期检查记录 一般 按时检查 杨海军 代兴勇 6月5日 3 主回风门连锁不合格、第二组风门语音报警失效 一般 按要求连锁、维修 董遂义 李利民 6月6日 4 主扇风硐栅栏无刷漆 一般 刷漆 曹植林 任德荣 6月3日 5 总回风巷隔爆水棚水袋水量不足 一般 加水 曹植林 任德荣 6月2日 6 校检各温度检测监控点温度、做到监控数据与温度计实测数据相符 一般 现场检测 李利民 王志平 6月6日 7 4180封闭不合要求 一般 重新封闭 曹植林 任江林 6月1日 8 4165掘进工作面监控系统未完善 一般 完善监控系统 李利民 6月5日 9 4165巷道未按要求封闭 一般 按要求封闭 曹植林 任德荣 6月1日 10 4165掘进巷道局扇风筒未做到逢环必挂、局扇出风口处无变经过渡节、无风电闭锁装置、无风筒传感器、无双风机 一般 按要求配备 曹植林 李建红 6月3日 11 井下所有调节风门均无包边沿口、无连锁装置、无传感器 一般 按要求配备 李利民 董遂义 6月3日 12 4153主进风井口无公示牌 一般 配备公示牌 赵爱国 6月 6日 13 4153采区变电所、4100煤仓上口、空压机房等处消防器材配备不完善 一般 按要求配备 董遂义 李利民 6月3日 14 4100煤仓上口喷雾设施不完善 一般 按要求配备 代兴勇 任德荣 6月5日 15 4100煤仓上口砌筑两道风门不符要求 一般 完善 任德荣 董遂义 6月3日 19 给煤机硐室无喷雾降尘设施 一般 安装 曹植林 任德荣 6月2日 20 消防材料库消防设施不完善 一般 按标注配备 禹虎运 任德荣 6月5日 21 空压机房无管理制度 一般 制作 禹虎运 董遂义 6月6日 22 下运皮带、二部皮带、一部皮带消防水管未按要求设置三通阀门 一般 按要求配备 杨海军 代兴勇 6月4日 23 4190运输下山无喷雾降尘、煤仓上口运输下山下部栅栏不符要求 一般 安装降尘设施、 杨海军 代兴勇 6月4日 24 4100皮带巷、皮带下山、4012大巷无喷雾降尘设施、全断面水幕不足 一般 按要求安装 杨海军 代兴勇 6月5日 25 4200密闭、4190密闭、4153密闭未挂牌管理 一般 按要求挂牌 李利民 董遂义 6月2日 26 井下巷道浮煤清理不彻底、巷道为冲洗 一般 按要求冲洗巷道 曹植林 任德荣 6月1日 27 井下各类管理牌板填写不规范 一般 填写规范 李利民 董遂义 6月3日 28 井口材料乱堆乱放 一般 物料码放整齐 曹植林 任德荣 6月1日 29 管理制度不规范、未会审、未下发文件、整改方案不具体、未完善矿领导带班制度不且实际 一般 按要求完善 禹虎运 董遂义 6月2日 30 矿级管理机构成立文件未按规定规范制作（部门、人员及职责） 一般 规范制作文件 禹虎运 董遂义 6月2日 31 完善一通三防安全管理及职业卫生资料、资料合理规范 一般 按要求完善 董遂义 6月6日 二 采掘方面 1 4200回风巷部分地方积水 一般 排出积水 杨海军 曹植林 6月1日 2 4100皮带巷西侧积水严重 一般 排出积水 杨海军 曹植林 6月2日 3 4165掘进作业规程未编制 一般 按要求编制规程 李利民 6月3日 4 4100皮带大巷东侧部分地方需要维修巷道 一般 曹植林 任德荣 6月5日 5 4100进风绕巷有钢架地方顶部用木板背顶 一般 更换 曹植林 任德荣 6月1日 6 材料上山必须设台阶 一般 设置台阶 曹植林 6月3日 7 材料下山与4190联络巷处封闭不严 一般 按要求封闭 李利民 曹植林 6月2日 8 4180封闭处支护不符合要求 一般 重新支护 李利民 曹植林 6月1日 9 4165掘进巷道未挂三图一表、积水严重 一般 按要求制作