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cop004-不合格品控制程序
锦胜纸业(深圳)有限公司
ComeSurePaper(ShenZhen)Limited
程 序 文 件
ISO9001:2008 QC080000:2005
声明:此文件未经管理者代表同意,不得复印,违者必究
文件名称 不合格品控制程序 编 号 CS-COP-004 版 本 D0 页 次 第1页 共4页 编 写 审 核 批 准 序号
修订
修订内容摘要
修订人
版本
日期
1
B4
2009-04-08
更改4.7.3.0;4.7.5.0;增加修订栏。
何永生
2
C0
2010-12-1
更改公司名称,将“包装”改为“纸业”
兰美华
1. 0 目的
使不合格的来料、半成品、成品能够控制和改善,避免与合格品相混使用、减少品质问题的发生。
2 .0 适用范围
本程序文件适用于生产全过程不合格品的控制。
3 .0 职责
3.1 采购部负责与供应商的联络和协调工作。
3.2 品管部监察员负责处理QC、QA判定的不合格品。
3.3 品管部经理负责协调处理重大的不合格品事故。
3.4 生产部带班人员负责处理本部门发现的不合格品和返工。
3.5 销售部负责处理交付后发现的不合格品,负责与顾客进行让步沟通。
3.6 MRB小组成员负责评审来料不合格品,交付后发现的不合格品。
3.7 重大质量事故的定义:令客户订单减小或停单、令客户延误交期、有三次以上相同内容投诉、令客户不满意(客户投诉、扣款等都是客户表示不满意的反应)、内部损失中大批量报废(大批量用损失金额来衡量)的事都可当作重大质量事故来处理。这主要是根据它的影响和性质来判断。
4 .0 程序
4.1 不合格品的定义
不满足要求的产品
4.2 不合格品的来源
①来料检验中检出的不合格品; ②工序检验中检出的不合格品;
③最终检验中检出的不合格品; ④交付后发现的不合格品;
4.3 来料不合格品控制
4.3.1 当来料不合格时,IQC负责填写《不合格来料报告》。
4.3.2 仓管员负责对不合格来料隔离、存放,并做好标识以防止误用。
4.3.3 原纸来料不合格,需经MRB小组成员审核,MRB小组由生产部、生产计划部、
采购部、品管部经理以上人员组成,由品管部经理任组长,审核时意见不统一,由组长作最后裁定,如果组长不在,以大多数人的意见为准。MRB小组成员审核判定的标准,主要是要考虑使用不合格品后是否对质量有很大的影响,是否会造成重缺陷,如果对质量影响不大或不容易导致重缺陷将予考虑接收。(不合格来料为进口材料时由采购部与供应商协调沟通,并作出最终结论是否通货,且及时签名确认知会品管部,退货时采购部及时通知供应商退货。)
4.3.4 IQC负责将最终处理的《不合格来料报告》交采购部,由采购部负责要求供应商及时采取改善措施并将填写完整的《不合格来料报告》按时回传,采购部将回传的《不合格来料报告》复印一份给品管部IQC,生产部负责对供应商的改善效果进行跟踪确认,以连续三批来料不出现同样问题视为改善。
4.4 工序中不合格品的处理
4.4.1 QC人员判定工序中出现的不合格品时,应及时通知机手调整工艺或停机,并及时填写《瓦楞纸箱工艺状态巡检不合格报告》一式两份,一并交纸箱部填写处理意见,不合格品由责任部门挂好不合格品标识(标识内容:生产班组、客户名称、货号、规格、材质、批量、不合格原因、交货日期、生产日期、产品名称、不合格比例。)放于不合格品区,因批量大无法隔离时,用箱头笔作一个较大标识,以引起相关人员注意,不得出货。
4.4.2 生产工人发现不合格品,发现人先通知机手迅速调整工艺或停机。
4.4.3 通过调整不能达到合格状态时须及时上报部门领导协调处理。
4.4.4 对发现的不合格品由责任部门挂好标识,存放于不合格品区。
4.4.5 巡检不合格报告经纸箱部经理签复意见后,正本由QC保留跟踪效果, 副本由纸箱部经理保留。
4.4.6 经处理过的不合格品需经QC跟踪判定质量结果,并填入“检验员跟踪情况及判定结果”一栏,再交由品管部监察员稽核,判定合格方可放行。如监察员判定不合格,退回生产班组作报废处理。
4.4.7 涉及跨工序的不合格品可由品管部检验人员判定后按对应条款处理。
4.5 最终检验中检出的不合格品控制
4.5.1 由QA在货品标签上盖“不合格”印章,并由责任部门放置于不合格品区。
4.5.2 QA及时填写《不合格品报告》,报品管部监察员处理。
4.5.3 经处理的不合格品须经QA重新检验合格后方可放行。重新检验后的不合格
品由生产责任部门处理。
4.6 交付后发现的不合格品
4.6.1 交付后的不合格品的处置方法:追回、调换、返工、降级、赔偿、其它。
4.6
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