Z建设集团公司关于2017年第一次管理评审报告.doc

Z建设集团公司关于2017年第一次管理评审报告 Z建设集团公司关于2017年第一次管理评审报告提要：评审的内容：一）总经理宣布今年管理评审会议开始，本次是集团公司召开的第一次管理评审，最高管理者 资料来自 Z建设集团公司关于2017年第一次管理评审报告 集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系各要素职能部门： 一、评审目的： 按照GB/T19001-2017idtISo9001:2017、GB/T24001-2017idtISo14001:2017、GB/T28001-2001idtoHSAS18001:1999、GB/T50430四个标准规范的要求，对集团公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和充分性进行评审，确保其延续性、完整性和有效性，查找管理体系重点薄弱环节或需要进行调整、充实的环节，并提出改进的措施，以保证质量、环境、职业健康安全管理体系能够适应不断变化的技术水平、社会要求、运行条件、环境条件等，使公司质量、环境、职业健康安全管理体系得到持续改进。 二、评审的依据： 1、GB/T19001-2017idtISo9001:2017、GB/T24001-2017idtISo14001:2017、GB/T28001-2001idtoHSAS18001:1999GB/T50430四个标准规范。 2、甘肃**建设集团公司企业标准 三、评审参加人员： 评审主持人：Z 参加人员： 董事长：* 书记：* 总经理：* 管理者代表：* 工会主席：* 副经理：* *副总工：* 副总经济师：* 经理助理：*办公室：* 法律事务部：* 技术质量部：* 生产安全部：* 企业发展部：* 人力资源部：* 经营部：* 工会：* 保卫部：* 四、评审的内容： （一）总经理宣布今年管理评审会议开始，本次是集团公司召开的第一次管理评审，最高管理者和各级管理者全面、系统、客观、清醒地了解掌握整个体系运行的情况的会议，“三标一体”体系运行以来，处于较好的受控状态，整体达到符合性、有效性、适宜性的要求，构建起了较为扎实的综合管理基础平台，为公司发展提供了有力的支撑，但同时也存在薄弱环节，有待于进一步改进完善。 （二）集团公司副总工程师将管理体系内部审核结果和管理目标实现情况作了全面而细致的分析总结。内部审核的有效实施是评审集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适应性、充分性和有效性的最佳途径。自2017年7月11日至7月14日对公司十个职能部门、八个工程公司、四个项目部进行认真审核，基本实现了公司确定的管理方针和目标，公司依据质量、环境、职业健康安全管理体系是充分、适宜和持续有效的；本次审核共开一般不合格报告8份。技术质量部1项、生产安全部1项、工会办公室１项、第二工程公司1项、第四工程公司1项、**工程公司1项、第六工程公司1项、卢国升项目部1项。刘部长重点把内审中发现的问题向大家阐述：1.由于集团公司成立不久，集团公司职能部门人员变动较多，有些部门工作交接不及时，造成有些工作没有人负责，出现应该做的工作没有及时进行的现象；部分基层工程公司虽然成立，但没有按照集团公司要求设立相应管理机构，管理人员配备不够，有的人员身兼的职位太多，造成工程公司的管理不到位，经内审检查相关管理体系文件资料记录不完整，不详细。2.加强对联营挂靠单位管理工作，部分联营挂靠单位施工管理机构人员不健全，管理人员身兼数职，质量、安全生产管理力度不够，出现人证分离现象，导致施工现场质量安全管理不到位或失控，存在较大的管理和法律风险，集团公司应重视对联营单位人员、制度和责任的管理，保证工程质量、安全生产的有效控制，使对联营单位的管理风险降到最低。3.个别工程公司领导对本次的内审工作不重视，审核员对其公司进行内审时，管理人员对其管理职责履行不到位，认为工程公司的施工任务少，放松了管理工作，对项目监督检查不落实，没有相关内容，对待贯标工作敷衍了事，留下的管理体系相关记录很少，没有针对本工程的实际情况制定管理办法。4.今年集团公司引进许多大学生，为使他们从专业知识向实际操作转化，更快地熟悉本职工作，集团公司应注重对大学生的培训工作，以便他们成长为知识型员工。5.现将公司质量目标实践情况做汇报，今年公司上半年共进行二次工程质量、安全生产、文明施工大检查，对我司宁夏和省内天水、兰州、陇南等地8个工程公司和直属项目部的几十个在建项目的项目运行管理、技术质量控制、安全生产和文明施工管理进行了综合检查。从检查情况来看，工程质量有序可控，已完工程分项合格率100%，工程质量情况业主满意。在2017年获天水市麦积奖二项，并颁布了五项企业级工法，其中一项获集团总公司优