湘潭市体育运动学校2017年预算编制说明.docVIP

湘潭市体育运动学校2017年预算编制说明 按照《预算法》及预算管理的有关规定，遵循统筹兼顾、量力而行、收支平衡的基本原则。目前学校预算实行综合预算管理制度。 一、学校基本职能： 学校是隶属于湘潭市文体广新局管理的全额拨款、副处级事业单位，根据潭市编【2013】66号文件的规定，我校的主要职责如下： 1.按国家义务教育的要求，搞好九年制义务教育；加强学生管理，规范教学和训练. 2.贯彻执行上级有关体育工作的方针、政策、法规；组队参加上级安排的各种各类体育比赛. 3.按照国家体育锻炼标准，完成全市范围的选材、培训工作. 4.实施后备与人才培养的发展规范并向上输送优秀体育人才.  5.承办市体育局交办的其他工作. 二、学校机构及人员设置： 根据上述职责，学校下设办公室、训练处、教务处、后勤处、政教处五个内设机构及湘潭市举重、羽毛球、跳水三个人才基地。学校现有教职工62人，其中：管理编3人，专技编52人，工勤编7人。 三、收支预算总体情况： 2017年学校收入预算总额654.14万元，全部为当年财政拨款收入，相应安排预算支出654.14万元，其中基本支出611.14万元，业务性专项43万元。 四、支出预算安排情况： 学校预算安排的基本支出主要用于保障学校各机构正常运行的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电费、印刷费等日常公用经费；项目支出主要用于保障业务相关部门为完成特点任务及事业发展目标，用于专项业务的工作经费。 五、部门预算表：（附后） 六、其他重要事项的情况说明： 1、公务接待费： 2017年预算安排接待费8.8万元，与2016年持平。无增减变化。 2、公务用车购置及运行维护费： 2017年学校公务用车购置数为0，公车保有量1辆，年初预算安排公务用车购置费为0元，公务用车维护费4万，与2016年持平。主要用于公车燃油1.8万元、维修维护及保险2万元及过路过桥费0.2万元。 3、因公出国（境）费用为0 4、2017年政府采购采购的预算数为0万元。 5、2017年公用经费的预算数为69.21万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他公用经费的支出。 部门财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款 　 一、本年支出 经费拨款 　（一）一般公共服务支出 　 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 　 （二）国防支出 　 二、政府性基金收入 　 （三）公共安全支出 　 　 　 （四）教育支出 　 　 （五）科学技术支出 　 　 　 （六）文化体育与传媒支出 　　 　 （七）社会保障和就业支出 　　 　 （八）医疗卫生与计划生育支出 　 　 　 （九）节能环保支出 　 　 　 （十）城乡社区支出 　 　 　 （十一）农林水支出 　 　 　 （十二）交通运输支出 　 　 　 （十三）资源勘探信息等支出 　 　 　 （十四）商业服务业等支出 　 　 　 （十五）金融支出 　 　 　 （十六）国土海洋气象等支出 　 　 　 （十七）住房保障支出 　 　 　 （十八）粮油物资储备支出 　 　 　 （十九）其他支出 　 二、结转下年 收 入 总计 　支 出 总 计 　一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合 计 　　一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 　 30107 绩效工资 142.8 142.8 30198 其他津补贴 0.36 0.36 30199 其他工资福利支出 0.36 0.36 302 商品服务支出 69.21 69.21 30201 办公费　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.23 30211 差旅费 8.93　 　 30213 维修费　 　 　 2.79 30216 培训费 2.79 　 　 　 　 　 　 　 8.78 30231