2014年管理评审输入-标准化部程序.pptVIP

* * 报告人： 责任人： 整改日期： * 报告人： 责任人： 整改日期： * * * 标准化部2014年度管理评审输入报告 标准化部 汇编 标准化管理部在2014年以三个标准文件要素要求为部门工作重心，并按一体化程序文件分工，将26个程序文件分解到部门个人日常工作中，以公司“三标”推行为重点开展工作，执行PDCA循环以达到持续改进为目的，部门的管理水平和管理深入较去年有了很多的变化和提升，现对2014年度标准化部目标、指标的实现情况等工作进行总结，找出并分析各项工作中出现的问题，供高层评审决策。 前言 一 目录 四 三 部门目标、指标的实现情况 五 年度绩效监视和测量情况报告 2014年度外审的实施情况 二 2014年度内审的实施情况 改进建议和资源需求 部门目标、指标的实现情况 质量目标 质量目标 目标值 完成情况 文件记录受控率 100% 作业文件1274个，记录表格754个，均受控 过程检查每周1次并跟踪验证有效性 每周1次 2014年共发出检查通报175份，平均每周3.5次检查通报，跟踪验证1138个整改项。 按要求完成年度内审的工作 1年1次 已于2014年12月中旬完成内审工作 本部门一体化目标统计及时率 100% 按要求跟踪各部门在每月5日对上月“三标”目标进行统计，达成目标。 各部门目标考核结果统计及时率 100% 每月10日前组织对各部门自评的“三标”考核表进行评审并及时统计结果并形成工资资料，达成目标。 改进措施按期跟踪验证率 100% 已完成 文件记录抽查及时率 100% 已完成 内审计划按期执行率 100% 2014.12.16-17日完成年度内审工作，共发现44项不符合项，均已完成整改。 内审报告发放及时率 100% 已完成 一次通过年度外部审核 1年1次 2014年5月通过三标体系认证 环境和安全目标 环境目标 目标值 完成情况 固废物分类处理 100% 已完成 法规和其他要求每月至少查新一次 每月一次 已完成 安全目标 目标值 完成情况 法规和其他要求每月至少查新一次 每月一次 已完成 2014年度标准化部严格按一体化管理方针执行体系标准，努力达成部门质量、环境、职业健康安全的目标，部门每月三标目标评分结果基本保持平稳，三标目标执行较好。经过持续不断的改进，2014年以来部门不足之处已得到有效的解决和控制。 2014年内部审核 2014年12月16-17日对本公司体系的运作情况进行了2天的内部审核，审核组指出了各部门存在的问题，并对本公司今后的工作提出了具体的要求和建议，对进一步完善本公司的质量管理体系将起到很大的推动作用。 2014年内部审核 本次审核未发现严重不符合项，发现一般不符合项44个。 2014年内部审核 本次审核发现的44个一般不符合项具体为：Q（14项）、E(16项)、S(11项)，分别提出的对文件和记录的控制、与顾客有关的过程、生产和服务提供、计量器具的管理、不合格品控制、应急准备和响应等方面问题，确实起到了改善管理体系的作用，达到了此次内审的目的。 2014年外部审核 审核方 审核时间 不符合项数 纠正情况 上海天祥 2014.5.12-14 4 已完成 南通瑞翔 2014.6.3 16 已完成 上海天祥 2014.6.17 26 已完成 凯里中昊 2014.7.13 7 已完成 华新科技 2014.8.27 5 已完成 台湾国巨 2014.10.10 5 已完成 第二方审核（南通瑞翔） 2014年6月3日，南通瑞翔新材料有限公司客户左美华、尹雄鸽对我公司品质管理、检测室及成品仓库、文件管理、生产现场等方面进行稽核，此次审核提出15个不符合项，均已按期整改，并及时向南通瑞翔审核方进行了回复。 第二方审核（凯里中昊） 序号 审核项目 问题点 整改措施 1 设计变更管理 在设计变更时，没有有效确认有害物质满足要求 工艺设计变更时，检测原材料、产品的有害物质 2 在对产品进行设计变更时，未取得客户的承认 在每次大的工艺变更时，及时通知客户，先送样验证，经客户的认可后才为客户提供产品。 3 采购管理 选定供应商时，未验证有害物质满足要求 跟催供应商提供ROHS检测报告 4 工程管理 生产宣传良品、不良品没有明确标识管理 在煅烧车间以图片的形式将煅烧后的合格物料、异常物料，张贴所属车间进行目视管理 5 出货检查 出货检查的批次确定方法和抽样方法不明确 修改完善出货检验记录；将抽样方法进行图表化并发放于作业现场，督导抽样员按流程执行。 6 仓库 原材料的先入先出管理未得到有效实施 对各类原材料入库日期做成标识挂放现场并做好进销存卡的登记 7 产品包装和标志不规范，不能识别产品信息 一个批号进行一板堆放，并做好标识 2014年7月13日，贵州凯里中昊对我公司质量管理体系、设计、采