施工作业指导书、安风体系、WHS应用情况检查表.docVIP

基建〔2012〕83号附件1-1 工程施工作业指导书应用检查评价表 分子公司 建设单位（业主项目部） 监理单位 施工单位 序号 检查项目 分值（100） 检 查 内 容 不符合项 扣分标准 扣分 1 作业指导书标准配置 10 未配置并应用南网施工作业指导书（2012单行版） 8 未配置并应用南网施工作业指导书（2012合订版） 2 2 应用步骤 60 筛选（10分） 是否形成作业指导书设置表 10 分析（20分） 现场是否有差异分析表，列出实际执行的作业指导书与标准作业指导书的差异情况 10 差异分析是否符合现场施工 10 审核（10分） 是否按要求由施工项目部审批 10 应用（20分） 施工前是否进行技术交底 10 是否通过站班会落实“安全施工作业票” 5 施工现场是否设置小看板，内容简单、图示化，醒目、相关作业面清晰 5 3 作业指导书（技能）培训 10 现场施工人员是否均通过本项目作业指导书培训，并有培训记录 5 按要求已参加技能培训的人员是否持证上岗 5 4 工程实体和现场作业 20 工程实体质量符合要求 酌情扣分 现场工序操作规范 酌情扣分 得分 总体评价 1、扣分主要原因及分析 改进措施和建议 检查人： 检查时间： 附件1-2 工程WHS应用检查评价表 分子公司 建设单位（业主项目部） 监理单位 施工单位 序号 检查项目 分值（100） 检 查 内 容 不符合项 扣分标准 扣分 1 WHS作业 标准配置 10 未配置应用WHS标准（2012年版发行 稿） 6 未配置应用WHS标准（打印版） 4 2 WHS专项 培训 5 现场监理人员是否进行WHS专项培训 5 3 WHS现场 应用 40 是否完成质量控制作业标准WHS（2012年版）换版工作 5 是否编制WHS设置总表，审批是否规范 5 WHS现场执行是否正常开展，程序操作是否规范 20 WHS合格率统计是否正常开展 10 4 WHS表格 档案管理 20 WHS表格填写是否真实、有效 10 抽检出现不合格的，是否按要求闭环管理 10 5 验评标准 执行 5 项目现场是否同步执行验评标准 5 6 实体质量 20 工程实体质量符合要求 酌情扣分 得分 总体评价 1、扣分主要原因及分析 改进措施和建议 检查人： 检查时间： 附件1-3 工程安风体系应用检查评价表 分子公司 建设单位（业主项目部） 监理单位 施工单位 序号 检查项目 分值（100） 检 查 内 容 不符合项 扣分标准 扣分 1 安全基准 风险指南 10 是否设置安全基准风险分析表 5 是否设置或上墙作业危险源及控制措施表 5 2 安全施工 作业票 30 是否执行安全施工作业票 15 作业票是否齐全 5 作业票是否按规定填写 5 作业票所列安全措施是否与现场一致 5 3 站班会 30 是否执行站班会制度 20 站班会记录（或日志）是否体现“三交”、“三查” 10 4 安全培训及安全检查 10 是否已进行安全教育培训 2 是否按规定定期开展安全检查 2 是否应用《基建工程安全文明施工检查评价标准表式》开展检查 3 检查、整改、复检是否闭环处理 3 5 安全文明 施工 20 施工现场安健环情况 酌情扣分 得分 总体评价 1、扣分主要原因及分析 改进措施和建议 检查人： 检查时间： - 1 -