现场检查记录10条2011.docVIP

公安部消防产品合格评定中心 现场检查记录 标准条款 检查内容 检查结论 1.0 职责和资源 1.1职责 1. 是否规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系； .是否在组织内指定一名质量负责人； 质量负责人是否具有以下职责：a)负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；b)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；c)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不能加贴强制性认证标志。 4. 质量负责人是否具有充分的能力胜任本职工作。1. 工厂是否配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准要求的产品； 2. 是否配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响的人员具备必要的能力； 3. 是否建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必需的环境条件。 2.0文件和记录 2.1 1. 是否建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。 2. 质量计划是否包括产品设计目标、实现过程、检验及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定。 3. 产品设计标准或规范是否是质量计划的其中一个内容,其要求应不低于有关该产品的认证实施规则的要求。 2.2 1.文件发布前和更改应由授权人批准，以确保其适宜性； 2.识别文件的更改和修订状态，以防止作废文件的非预期使用； 3.在使用处可获得相应文件的有效版本。 2.3 1. 是否建立并保持文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序；质量记录是否清晰、完整以作为产品符合规定要求和质量保证能力，满足认证实施规则要求的证据； 2. 质量记录是否有保存期限。 保存期是否不少于两次获证的时间间隔（5年）。 2. 质量记录是否有保存期限。 保存期是否不少于两次获证的时间间隔（5年）。 2. 质量记录是否有保存期限。 保存期是否不少于两次获证的时间间隔（5年）。 2. 质量记录是否有保存期限。保存期是否不少于两次获证的时间间隔（5年）。 3.0采购和进货检验 3.1供应商的控制 1. 是否制定了对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序，以确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力 2.是否保存对供应商的选择评价和日常管理的记录。 3.2关键元器件和材料的检验/验证 1. 是否建立并保持对供应商提供的原材料的检验或验证的程序，及定期确认检验的程序，以确保原材料满足认证所规定的要求； 2. 原材料的检验可由工厂进行，也可以由供应商完成，当由供应商检验时,工厂是否对供应商提出明确的检验要求； 3. 是否保存原材料检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。 4.0 生产过程控制和过程检验 4.1 1. 是否对关键生产工序进行了识别，关键工序是否包括波峰焊和/或再流焊。 2. 关键工序操作人员是否具备相应的能力。 3. 如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时，是否制定了相应的工艺作业指导书，使生产过程受控。 4.2 产品生产过程中是否对环境条件有要求,工厂是否保证工作环境满足规定的要求。 4.3 工厂是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控。 4.4 是否建立并保持对生产设备进行维护保养的制度，并保持记录。 4.5 是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保最终产品与认证样品一致。 5.0 例行检验和确认检验 5.1 1. 是否制定并保持了文件化的例行检验和确认检验程序，检验程序中是否包括检验项目、内容、方法、判定准则等； 2. 是否保存检验记录； 3. 具体的例行检验和确认检验规定是否满足产品的认证实施规则的要求。 5.2 1. 是否在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验；通常检验后，除包装和加贴标签外，是否不再进一步加工。 2. 例行检验中是否包括规则规定的试验项目。上述项目是否能在加工场所现场得到验证。 5.3 1. 是否进行了为验证产品持续符合标准要求的抽样检验(确认检验)。确认检验项目是否符合规则规定。 2. 确认检验的周期是否未超过一年。 6.0 检验试验仪器设备 6.1校准和检定 1. 用于检验和试验的仪器设备是否按规定的周期进行校准、检定和检查，校准或检定是否可溯源至国家或国际基准。 2. 对自行校准的检验试验仪器设备是否进行了自行校准，是否规定校准方法、验收准则和校准周期等。 3. 设备的校准状态或检定状态是否能被使用及管理人员方便识别。 4. 检验和试验的仪器设备是否有操作规程，检验人员是否能按操作规程要求，正确地使用仪器设备。