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公司管理评审报告 管理评审报告 管理体系运行综合评价报告 为了提高公司的质量管理水平，促进公司的持续发展，履行对保护环境、预防污染遵守适用法律法规和其它要求的承诺，于2011年3月初对ISO9001：2008质量管理体系和ISO14001：2004环境管理体系进行了整合。管理体系在3个多月的运行过程中，公司各职能部门严格按标准和文件要求，对产品实现的全过程进行控制、管理，从而使公司的质量环境管理迈入了一个新的台阶，公司的质量环境绩效有着明显的改进，具体表现在： 一、ISO9001：2008及ISO14001：2004管理体系实施情况 1、文件完善工作 公司ISO小组及各部门针对质量管理体系实施过程中的实际情况，对体系文件中相关与公司实际需要情况不符合的地方，依据ISO9001：2008及ISO14001：2004标准的要求，对质量管理体系文件与环境管理体系文件进行了整合，并在3月15日体系运行前对文件进行了审核、批准的分发。 1）管理手册1份； 2）程序文件32份； 3）作业指导书64份； 4）记录表单97份； 5）对已收集到的法律法规及其它要求共96部，进行了初步评审，共评审出312项法律法规适用于本公司。 2、文件执行情况 由于在体系文件执行过程中，公司高层和各部门的重视，体系文件的相关要求基本得到满足。同时针对相关与公司实际情况不符的地方进行了不断进行完善和修订，更贴近公司实际情况，确保了员工按文件规定作业的理念，质量环境管理体系文件适应性更强，更能满足要求。 经过本次内审，进一步加强了对文件的针对性及执行的督导，使相对薄弱的环节得到了到了进一步的改善，使文件体系的建立和实施围绕着实用、有效的原则更深入展开和落实。 3、体系运行情况有待改进 1）对标准学习、理解还不到位； 2）对现场工作环境的管理欠缺； 3）对工艺检查记录的证据不足； 4）订单、样品评审不到位； 5）部分岗位人员能力评价缺失等； 6）生产车间现场各种标识有待完善； 7）对危险品化学品的正确使用和防范管理不足。 二、员工质量意识的评价 在质量管理体系的实施过程中，公司领导和企管中心严格按ISO9001：2008及ISO14001：2004标准要求，结合本公司产品、生产和服务的特点，按公司质量文件规定，按任职条件和工作能力、工作表现认真确定和配置从事影响质量环境工作的人员，适时提供培训或采取其他措施以满足要求。组织员工分别进行了ISO9001：2008及ISO14001：2004标准、体系文件、操作技能知识、内部体系审核知识等内容的培训学习，培训参加人次达90余次，培训课时共计360小时之多。通过培训学习，全员的质量意识不断得到提升，“以顾客为关注的焦点”的思想得到了落实，并产生了 较大经济效益，不断巩固了产品质量对公司生存与发展的决定性作用意识，确保公司的质量管理体系的持续有效实施；通过培训学习，大大提高了全员的环境意识，正确树立了“着眼绿色，减少污染”的思想，明白了环境保护与人类生存与发展的利害关系，为公司的环境管理体系的有效推行，建立了良好的基础。 三、方针执行情况的评价 公司在管理体系的建立过程中，围绕对顾客、对法规的承诺，结合自身的产品的特点和规模，制定了“以质量求生存，以花色品种档次求发展，以优质服务为纽带；珍惜资源，预防污染，守法守规，守法守规，持续改进”为内容的管理方针。为了确保管理方针的有效贯彻与落实，公司利用宣传、培训、考试等多种方法与途径，将公司的管理方针在内部予以传达。使全体员工全面了解深刻理解公司的管理方针的内涵，使每个员工的行动均与公司管理方针保持一致，并得以较好的贯彻执行。 四、质量目标执行情况评价 在体系的建立过程，为了确保管理方针的实现，公司建立总体管理目标，同时为了确保公司总体管理目标的实现，分别制定了各部门的管理分目标，在体系的运行过程中，各部门围绕管理目标的实现，严格遵循运行控制的有关文件规定，使得各项质量目标得到较好的实现，但也存在一些不足之处，详见质量目标统计分析表。 公司在体系的建立和运行过程中，对本公司的相关的法规进行了识别与收集，并在体系运行过程中严格遵循相关法律、法规的要求，确保本组织的产品及生产、服务满足相关法规的要求。 1、产品相关法规要求的执行 在产品的策划、实现过程中，本公司严格按照相关行业关于空调配件产品标准要求和客户要求进行生产和服务。在产品交付使用之前，严格按照产品接收标准进行检验。所有出公司产品均能在功能、性能要求上满足行业规定的产品标准，本公司所交付顾客使用的产品，目前尚未因产品质量不合格而导致顾客财产损失及重大质量问题投诉的事故。 2、采购产品过程相关法规要求的执行 在采购产品的控制过程中，对国家/行业有标准的产品，特别是功能、性能、环保有严格规定的产品，严格按标准、法规要求进行采购和验