DCEC 2007年6月DFAC经营分析会资料要点.pptVIP

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DCEC 2007年6月DFAC经营分析会资料要点.ppt

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DCEC 2007年6月DFAC经营分析会资料要点

2007年6月经营分析报告东风康明斯发动机有限公司2007年07月主要内容行业信息业绩指标运行情况本月经营业绩分析下月份业绩预报行业信息 2007年1-6月中重卡市场: 行业销量同比增长51.45%，其中中卡增长27.09%，重卡增长66.84% 东风商用车销量同比增长30.22%，其中中卡增长26.07%，重卡增长33.87% DCEC累计销量同比增长40.23%，高于行业平均增长水平（27.88%）。主要竞争对手销售情况及相对市场份额主要内容行业信息业绩指标运行情况本月经营业绩分析下月份业绩预报公司业绩：十项指标全面完成主要内容行业信息业绩指标运行情况本月经营业绩分析下月份业绩预报 2007年5月份DCEC经营业绩发动机销售量、销售收入和毛利率均好于计划。税前利润五千二百万元人民币，高于计划一千五百万元人民币。直接材料降成本达四千一百万人民币，累计达1.67亿元，完成全年计划的50% 与2006年6月份相比，销售量增长约59%，东风市场销售增加约70%，非东风增加约48%。 2007年1-5月经营业绩全年累计PBT 贡献比率-按产品系列销售结构 – 产品系列销售结构 – 应用市场市场结构(东风市场-非东风市场) 东风商用车装机份额主要内容行业信息业绩指标运行情况本月经营业绩分析下月份业绩预报 7月份公司业绩预测 * 41.99% 110,303 156,615 6月 39.61% 131,741 183,930 5月 -16.25% 247,070 206,913 4月 101.28% 109,256 219,916 3月 815,362 130,591 86,401 2006 27.88% -7.31% 78.50% 同比增长 1,042,695 121,050 154,224 2007 年度累计 2月 1月年份　 55.95% 126.99% 27.62% 20.21% 59.11% 51.66% YoY 59,152 4,413 7,105 15,445 7,307 24,882 2006 sales 92,244 10,017 9,067 18,566 11,626 37,735 2007 Sales 月度销售量 Sales 累计相对市场份额 Relative market share YTD 累计销售量 Sales YTD 2007- Jun Inc./Red. 2006 Share 2007 Share YoY 2006 sales 2007 Sales 45.93% 429,529 626,797 合计Total 1.20% 6.99% 8.17% 71.01% 30,011 51,323 中国重汽CNHTC 4.53% 10.69% 15.22% 107.79% 45,904 95,384 潍柴动力Weichai -1.81% 25.92% 24.12% 35.75% 111,351 151,164 一汽FAW -0.44% 11.14% 10.71% 40.22% 47,867 67,121 东风康明斯DCEC -3.49% 45.26% 41.77% 34.68% 194,396 261,805 玉柴机器Yuchai 一汽包含锡柴和大柴 9 0.8 0.2% 1,613 0.96% 14,685 22 8.84 14,658 2,786 差异 Diff 9 0.8 95% 5,825 1.60% 26,939 85 8 37,429 8,840 计划 AOP 0 0 95.2% 4,212 0.64% 41,624 63 16.84 52,087 11,626 实际完成 Act 4.71 9 4.29 安全严重度 Safety Severity 0.75 0.8 0.05 安全事故率 Safety Incident Ratio 0.2% 95% 95.2% 新产品开发完成率 New Product Development 1,297 5,825 4,528 OEM RPM 0.84% 1.60% 0.76% 售后赔偿率 Warranty 60,812 107,062 167,874 直接材料成本降低额(KRMB) 31 85 54 应收帐款回款天数 DSO 5.80 8 13.80 库存周转数 Inventory Turns 164,593 243,204 407,797 税前利润PBT(KRMB) 12,412 54,709 67,121 发动机销量(台) Volume 差异累计完成 AOP 累计完成 Act 指标名称 Index 累计销售67,121台，销售收入27亿，实现