操作流程PQCP.docxVIP

4 PQCP操作流程 流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/ 相关记录问题报告初审 问题输入PQCP系统（0/6） 项目组自行跟踪解决 是否输入PQCP？统求？ EPC汇报 编制PQCP问题报告 C A 问题提出 N Y N Y N Y N Y N Y问题提出人（工程负责人、试验、现场工程师、技术审核等）1 问题提出 1.1 各工程负责人、试验工程师、现场工程师、技术审核等相关人员在开发过程中发现的各种设计评审问题（DIR）、制造装配问题(BIR-PG5)、台架和路试试验问题（TIR）记录下来并及时梳理，保留问题材料。 工程负责人2 编制PQCP问题报告 2.1根据收集的该问题的所有相关资料并按附录A“PQCP问题汇报模板”要求整理汇总成PQCP问题报告。 2.2 将制作好的问题报告PPT发送PQCP系统负责人。附录A “PQCP问题汇报模板”PQCP系统负责人3 问题报告初审 3.1对收到的汇报材料进行初审，如果符合就上会汇报，如不符合则退回，PQCP问题报告编制人负责修改至符合要求。PQCP系统负责人 工程负责人4 EPC(工程例会)汇报 4.1PQCP系统负责人安排问题上会汇报。 4.2 以PQCP问题报告为演示材料在EPC会上首次汇报。EPC会议决议5 问题是否输入PQCP系统 5.1 根据问题的汇报情况由EPC会议决定是否将该问题输入PQCP系统。如果决定不输入PQCP系统，则由项目组自行跟踪解决该问题。问题提出人 6 问题输入PQCP系统 6.1 将问题按附录B“PQCP系统操作指南”的要求输入PQCP系统，并将PQCP问题报告添加为附件后提交流程审批。 6.2 如输入问题时没有权限，请联系PQCP系统管理人员，待权限开通后再将该问题输入系统。 附录B “PQCP系统操作指南”PQCP问题1/6到4/6整改跟踪 C A 按系统内的相关人员（操作角色）7 PQCP问题1/6到4/6整改跟踪 7.1 按附录B“PQCP系统操作指南”的要求从1/6阶段开始跟踪直到4/6阶段结束 7.2 在填写PQCP系统内容时描述要详细，条理要清晰 7.3 须尽量添加说明问题的附件资料（如：照片、PPT、图纸、更改单、工艺文件等。） 整理问题关闭申请资料并 工程负责人8 整理问题关闭申请资料 8.1 问题达到4/6阶段后，完善附录A“PQCP问题汇报模板”中的更新部分和关闭申请部分，并填写好附录C“一页纸关闭报告”。 8.2将上节中整理的问题关闭申请资料发送PQCP系统负责人。附录C “一页纸关闭报告”问题关闭申请资料初审 PQCP系统负责人9 问题关闭申请资料初审 9.1审核问题关闭申请资料是否完善，格式、内容等是否符合要求。如不符合，则退回，资料整理人负责修改至符合要求。 问题关闭申请汇报 PQCP系统负责人 工程负责人10 问题关闭申请汇报 10.1 问题关闭申请资料初审通过后，负责安排上EPC会进行问题关闭汇报。 10.2以初审通过后的问题关闭申请资料在EPC会上进行问题关闭申请汇报。问题关闭决策 EPC会议决议11 问题关闭决策 11.1 根据问题关闭申请汇报的有效性和完整性，作出是否同意关闭该问题的决策。如同意关闭，则开始走5/6阶段流程，如不同意关闭，则返回继续整改。问题关闭（6/6） 效果验证（5/6） 按系统内的相关人员（操作角色）12效果验证（5/6） 12.1 负责问题验证的有效性和真实性，将验证证明资料和问题关闭申请资料添加为附件，并检查附件资料的完整性。结束 关闭人（项目管理副总）13问题关闭（6/6） 13.1 检查整个流程的规范性和附件的完整性，决定是否同意关闭。如同意，则问题关闭；如不同意，则退回效果验证（5/6），按要求进行整改。14 流程结束。