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原材料不合格品控制作业指导书1
浙江省海宁市翔宇密封件有限公司
Q/XY8.2.4-J0703
原材料不合格品控制作业指导书
2007年4月1日发布 2007年5月 1 日实施
浙江省海宁市翔宇密封件有限公司发布
原材料不合格品控制作业指导书
控制流程图：
合格 发放使用 送检 检验 不合格 隔离
分承包方让步申请 处置 不合格
跟踪验证 不合格 供应部处置
合格 退货
让步通知
发放使用
二、操作步骤：
1、由仓库原材料保管员填写“材料报检单”，送技术品管部。
2、检验员应立即按标准要求，进行抽样化验。在1—2天完成。 3、根据化验结果，由检查员根据标准作出判断。
① 合格。签发入库通知单，一式二份，一份送仓库，一份留底。
② 不合格
a、不申请让步使用，检验员签发不合格通知单，拒收。
b、若合同要求，由供应部通知原材料供方申请让步接收，经技术品管部批准后，方可入库。
③ 3款工作要求在化验结果后立即进行。
由技术品管部和生产部共同验证工作。
让步使用原料投产后，生产产品不合格或工艺控制难度大。则立判定此批原材料不合格，由检验员签发不合格通知单，在处置栏填写拒收，一式三份，一份送供应部，一份送仓库，一份留存。
让步使用原材料投产后，经检验最终产品合格，工艺控制正常，可判此批原料可让步使用，则由检验员签发“让步接受通知单”。一式三份，一份送仓库，一份送生产部，一份留存。
4款要求的工作应在申请让步使用后2—3天内完成
仓库保管员应按技术品管部通知进行以下处置：
合格品应作好受控状态标识，并可发放使用。
对不合格产品：
隔离并作好不合格标识。
通知供应部门退货。
供应部门、作好不合格品拒收工作，并在“合格供方产品质量及交货状态记录”上作好记录。
由技术质管部负责汇总填写“不合格品控制记录表”。
判别
不申请
合同要求
批准
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