湖北省预拌混凝土(预拌砂浆)企业调查表(样表).docxVIP

湖北省预拌混凝土(预拌砂浆)企业调查表 企业基本信息企业名称 联系电话 地址 法人代表 联系方式 邮政编码433300注册资金 主机型号三一重工HZS-120*2年设计产量40万m32011年实际产量 2012年实际产量 2013年实际产量 2014年预测产量 备注 检查内容考核要求考核结果（是否符合及符合程度）企业基本指标1基本情况生产规模企业的生产规模与生产工艺流程　符合2生产能力企业设计产能、产能比等情况　符合3营业执照经营范围符合要求　　符合在有效期内　符合经营场所、法人等变化时及时办理变更　　符合4企业资质证书资质证书在有效期内　符合无出借资质行为　符合无超资质范围生产行为　符合5规划布局是否符合当地行业布点发展规划　符合6管理情况备案是否在行业日常管理部门办理登记备案　符合7管理制度企业是否采用ERP管理系统，人员管理制度、材料管理制度、试验室管理制度无ERP管理系统，其余制度健全8企业质量体系质量体系文件符合内审员不少于2名，内审、管理评审每年不少于一次符合组织结构对体系的熟悉及体系有效运行符合9人员情况技术负责人的专业、学历、职称和工作年限符合技术人员职称原件的数量是否符合资质要求（二级15人，三级8人）符合其中：企业中级以上技术人员职称原件是否符合资质要求（二级5人、三级2人）符合10厂区情况道路硬化及质量道路硬化率达到100%　符合硬化道路质量良好、无明显破损　符合11功能分区厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区设置　符合12未硬化空地的绿化厂区内未硬化空地的绿化率达到80%以上　符合13绿化面积厂区整体绿化面积达10%以上　符合14现场行驶道路宜设置循环行车道，并满足重车行驶要求；车辆出入口，宜设置交通安全指挥人员。符合15整体清洁卫生厂区门前道路、环境按门前三包要求进行管理，并符合要求 厂区内保持卫生清洁　符合 原材料投料指标16原材料来源原材料来源地、出厂证明、档案清晰　符合17原材料控制水泥、砂石、矿粉、粉煤灰、外加剂采购的原材料有相应的质量证明文件（规格、型号、品种、批号、数量、出厂日期、公章）是否齐全　符合原材料分类堆放储存，采取防潮、防御措施，标识清晰、批次存放与检验报告和配料方案一致　符合18自检试验室企业内设试验室具备固定和满足工作开展所需场所　符合技术标准、规范，符合方法、设备符合要求　符合水泥试件有养护设备并达到标准控制要求，对剩退灰的处理得当　符合19实验室人员试验室主任、技术负责人具有3年技术工作经历，中级以上职称，试验、检测人员持有上岗证书不得少于6人，熟悉标准规范、操作熟练 　符合20骨料堆场或高塔式骨料仓采用高塔式骨料仓　未采用采用骨料堆场时，地面硬化率100%，并排水通畅　符合采用有顶盖无围墙的简易封闭骨料堆场，噪声和生产性粉尘排放满足要求　未采用采用三面以上围墙的封闭式堆场，噪声和生产性粉尘排放满足要求符合采用有三面以上围墙且安装喷淋抑尘装置的封闭式堆场未采用21配料地仓、皮带输送机配料地仓与骨料仓一起封闭　　无当采用高塔式骨料仓时，配料地仓单独封闭　　无骨料用皮带输送机侧面封闭且上部加盖　符合22计量设备应具有法定部门签发的有效合格证且应定期检定　符合23现场作业人员的持证上岗和安全教育现场作业人员是否持证上岗，安全教育培训情况　符合24预拌混凝土（砂浆）配合比控制查验混凝土系列配合比文件是否符合规范要求　符合查验所用砼配合比是否从设计的常用混凝土系列配合比文件中选取并验证或调整　符合25检测质量检测方法正确、结果科学、准确　符合水泥的质量监测记录和报告，做好明显标记并对其品种、级别、散装仓号、出厂日期等进行检查　符合砂的质量检测记录和报告　符合石的质量检测记录和报告　符合用水情况的检测记录和报告　符合外加剂的质量检测记录和报告符合掺合料的质量检测记录和报告符合2