2现场审核检查单.docVIP

项目编号： 分页码： / 总页码： / 审核主题内容提示： 审核员：曾安康 受审核部门及人员：两河口水电站8号公路项目部 王东明（项目经理）段贵全（安全总监）张福成（工程部） 陪同人员：闻涛 审核日期：2010-4-19 要素/条款 检查事项及 检查方式 客 观 记 录 备注 4.4.1 4.4.2 工程概况 职责 能力意识培训 雅砻江两河口水电站交通工程【8#公路】，合同范围为K0+000～k2+780.00，包含瓦多隧道（2345m）、435m明线、施工便道、施工支洞及扎楚河大桥右岸桥头至4#公路终点（8#公路起点），现有施工便道整治工程等 工程区内无区域性断裂通过，沿江发育挤压破碎带、节理裂隙 主要工程量：隧道2345米、挖石方61134立方、挖土方20378立方、填 方2269立方、C15片石砼挡土墙5969立方、36cm混凝土路面、三座涵洞等 合同总价：1.6亿元 开工令2010-3-1 审核时进行便道整治、公路进行清表施工 监理：四川二滩建设咨询有限公司两河口水电站项目监理部 项目部组织机构向监理上报，关于8#公路工程项目施工组织机构的报告的回复提供（2010-3-11），来函中主要管理人员、技术人员与投标承诺文件不符，无相应的证明材料等来函退回，审核时人员在调配补充中 项目部岗位职责提供 项目部设工程技术部安全部 受审核部门及人员： 陪同人员： 审核日期： 要素/条款 检查事项及 检查方式 客 观 记 录 备注 4.3.2 4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.4.6 4.4.7 法律法规及其他要求 环境因素危险源识别评价 运行控制 应急准备和响应 有效文件清单提供 职业健康安全、环境保护法规正在识别获取之中 危险源辨识及风险评价表提供：含土方开挖、石方开挖、隧道施工、爆破等作用活动 重要危险源监控措施提供 隧道工程监控措施： 1、洞身施工必须遵循“短进尺、弱爆破；少扰动、早喷锚；勤量测、紧封闭。”的十八字方针。 2、明洞边仰坡土石方开挖按至上而下顺序分层开挖。土方采用反铲开挖，人工配合刷坡；石方采用光面爆破，施工中严格控制钻孔深度、炮眼方向、装药量，并作好施工防护；装碴运输采用反铲配合装载机装碴，自卸汽车运输至弃碴场。施工过程中要经常检查断面，发现问题及时更正，边仰坡做到随挖随护，及时施作喷锚网防护以策安全，施工过程中应加强对山坡稳定情况的观测、检查，发现问题及时采取措施后方可继续施工. 3、所有进入隧道工地的人员，必须按规定配带安全防护用品，遵章守纪，听从指挥。 4、隧道钻爆作业必须严格按钻爆设计进行。当地质情况出现变化时，爆破设计随围岩条件变化作出调整，作到石变我变，不断优化爆破设计，达到最好的爆破效果。 5、爆破时，人员和机械应撤至受爆破影响范围之外；爆破后必须立即进行安全检查，查出有未起爆的瞎炮，应按规定进行处理，爆破后设专人负责清帮找顶，同时要对开挖面和未衬砌地段立即进行检查，如察觉可能产生险情时，应采取措施，及时处理，确认无误后才能出碴。 6、所有运输车辆均不准超载、超宽、超高运输；运装大体积或超长料具时，应有专人指挥，专车运输，并设置显示界限的红灯。 7、机械装碴时，坑道断面应能满足装载机械的安全运转，装碴机操作时其回转范围内不得有人通过。 8、在运输爆破器材时，应遵守《中华人民共和国民用爆破物品管理条例》；在任何情况下，雷管与炸药必须放置在带盖的容器内分别运送。 9、施工期间，现场施工负责人应会同有关人员对支护各部定期进行检查。在不良地质地段每班应设专人随时检查，当发现支护变形或损坏时，应立即整修和加固。 10、洞内支护，宜随挖随支护，支护至开挖面的距离一般不得超过4米；如遇石质破碎、风化严重和土质时，应尽量缩小支护工作面。当短期停工时，应将支撑直抵工作面。 11、喷锚支护时，危石应清除，脚手架应牢固可靠，喷射手应配戴防护用品；机械各部位应完好正常，压力应保持在0.2Mpa左右；注浆管、喷嘴严禁对人放置。 12、移动式操作平台的轮子与平台的结合处应牢固，立柱底端与地面的距离不能超过8cm，以便使用时将立柱底部垫实，不使轮子受力。平台面积不能过大，不超过10平方米，高度不超过5米。台面脚手板要铺满钉牢。平台移动前进，人员必须下到地面，不得在平台上随台一起移动。对高处作业所用的设备、设施及个人防护用品，在投入使用前，要认真进行检查，发现不合格的不能使用，有缺陷的要及时进行修理，待完好后经复查合乎安全要求后方可使用。 13、衬砌台车两端防护栏杆必须焊接牢固，防护栏杆上横杆离工作平面的高度为1～1.2米，下横杆离工作平面高度为0.5～0.6米，各立柱杆之