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台州高海洁具有限公司 采购控制程序 章节号 版本 页次 1/4 1 目的 对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。 2 适用范围 适用于对生产所需的物料、原材料采购及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1 采购部 a）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名册》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； b）负责制定采购计划，执行采购作业。 3.2 技术部 负责编制采购物料技术标准、《采购物料分类明细表》。 3.3 品管部 负责对采购物料的进货验证。 3.4 总经理批准《采购计划》。 4 程序 4.1 采购物料分类 技术部负责制定采购物料技术标准及《采购物料分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物料分三类： a）重要物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物料； 一般物料：构成最终产品非关键部位的批量物料，直接影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物料； 辅助物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的物料，如一般包装材料等。 4.2 对供方的评价 4.2.1 采购部根据采购物料技术标准和生产需要，通过对物料的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物料和一般物料，应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格《供方评定记录表》。根据《采购物料分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 4.2.2 对有多年业务往来的重要物料的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： 体系认证证书； 本组织对供方质量管理体系进行审核的结果 本组织及供方其他顾客的满意程序调查； 供方产品的质量、价格、交货能力等情况； 供方的财务状况及服务和支持能力等。 4.2.3 对第一次供应重要物料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货： 台州高海洁具有限公司 采购控制程序 章节号 版本 页次 2/4 新供方根据提供的技术、质量要求提供少量样品； 品管部对样品进进行确认，并出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给采购部； 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； 样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货；经品管部进货验证合格后，交生产部试用，并由品管部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给采购部； 小批量进货验证或试用不合格则消除其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。 4.2.4 对于一般物料供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。 4.2.5 对于批量供应的辅助物料，品管部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物料，其进货验证记录即为对此供方的评价。 4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，采购部向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改善的应取消供货资格。 4.2.7 采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价按百分低于60分，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物料的进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分不及格，应取消其供货资格。 4.3 采购 4.3.1 采购计划 采购部根据《生产计划单》及库存情况编制《采购物料需求计划》，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物料，相关部门填写《采购申请单》，报总经理批准，交采购部实施。 4.3.2 采购的实施 a)采购部根据批准的《采购计划》、《采购申请单》，按照采购物料技术要求在《合格供方名录》中选择供方并进行采购； b)向合格供方采购重要和一般物料时，应签订《加工协议》，并明确产品名称、规格、材质、单重、单价、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约及供货期限等； c)采购部根据需要将相应的技术标准、质量要求作为协议附件提供给供方； d)采购前采购员需将相应的《生产计划单》的单号及物料名称等相关内容提供给技术部，技术部经进一步确认、签字审核发放准确无误的技术标准及质量要求给采购部。 e)采购员需将《加工协议》呈交总经理签字确认后方可实施采购。 4.4 采购信息 台州高海洁具有限公司 采购控制程序 章节号 版本 页次 3/4 4.4.1 采购文件 4.4.1.1 应包括拟采购产品的信息： a）对