咨询结果某制造小企业绩效体系12”.pptVIP

* 战略目标 关键成功因素 可能的关键业绩目标 重要性 可控性 可衡量性 部门绩效指标 实现经营目标的稳步增长 销售收入稳定增长 年销售收入确保实现1.35亿元 5 4 5 √ 回款周期缩短至 天 5 4 5 拓展 个新业务方向 5 2 5 开发 个新项目 5 2 5 现有业务领域老客户的销售收入增长 ％ 5 4 5 √ 现有业务领域新客户数量和销售收入增长 ％ 5 4 5 √ 有效控制费用 控制销售和管理费用变动在预算的5％以内 5 4 5 √ 改进基础管理 健全管理制度和业务流程 月 日前完成管理制度的修订 4 5 3 月 日前规范主要业务流程 5 5 3 √ 强化质量管理能力 按照9000体系要求，进行合同评审 5 3 3 √ 发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新 5 4 4 √ 部门协作 内部客户满意度 5 3 3 √ 用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到国际营销管理中心销售业务部的关键绩效指标进行筛选 战略目标 可能的关键业绩目标 建议权重 说明 实现经营目标的稳步增长 实现销售收入1.35亿元 50％ 现有业务领域老客户的销售收入增长 ％ 20％ 现有业务领域新客户数量和销售收入增长 ％ 10％ 控制销售和管理费用变动在预算的5％以内 5％ 按照9000体系要求，进行合同评审 5％ 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新 5％ 部门协作 内部客户满意度 5％ 从而得到国际营销管理中心销售业务部的绩效指标及权重（建议） 用重要性、可衡量性和可控性标准对03年分解到GSP营销中心的关键绩效指标进行筛选 战略目标 关键成功因素 关键业绩目标 重要性 可控性 可衡量性 部门绩效指标 实现经营目标的稳步增长 销售收入稳定增长 年销售收入实现3500万元 5 4 5 √ 年利润实现400万元 5 4 5 √ 回款周期缩短至 天 4 4 5 拓展 个新业务方向 4 4 4 开发 个新项目 4 3 4 现有业务领域老客户的销售收入增长 ％ 4 4 4 现有业务领域新客户数量和销售收入增长 ％ 4 4 4 有效控制费用 控制销售和管理费用变动在预算的5％以内 5 5 5 √ 降低采购成本 采购成本降低 ％ 5 3 5 √ 改进基础管理 组织结构调整与岗位优化 月 日前完成组织结构设计 4 5 4 月 日完成部门职能界定 4 5 3 月 日完成职位设置 4 5 3 健全管理制度和业务流程 月 日前完成管理制度的修订 5 5 4 √ 月 日前规范主要业务流程 5 5 4 √ 强化质量管理能力 按照9000体系要求，建立运行质量保证体系 5 3 3 √ 发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新 5 5 4 √ 部门协作 内部客户满意度 内部客户满意度 5 3 3 √ 从而得到03年GSP营销中心的绩效指标及权重（建议） 战略目标 关键业绩目标 权重 说明 实现经营目标的稳步增长 年销售收入实现3500万元 30％ 年利润实现400万元 20％ 控制销售和管理费用变动在预算的5％以内 5% 降低采购成本 ％ 5％ 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时跟进更新 10% 改进基础管理 月 日前完成管理制度的修订 5％ 月 日前规范主要业务流程 10％ 按照9000体系要求，建立运行质量保证体系 5％ 部门协作 内部客户满意度 10% 并根据年度绩效指标确定GSP营销中心03年第三季度的绩效考核指标及权重（建议） 第三季度绩效指标 权重 说明 季度销售收入实现 万元 30％ 季度利润实现 万元 20％ 拓展 个新业务 20％ 现有业务领域老客户的销售收入增长 ％ 10％ 控制销售和管理费用变动在预算的5％以内 5% 降低采购成本 ％ 15％ 内部客户满意度 10% 战略目标 实现目标的关键成功因素 各部门可能的关键业绩指标 责任人/责任部门 实现经营目标的稳步增长 销售收入和利润稳定增长 年销售收入确保实现3500万元 各部门 年利润实现400万 各部门 回款周期缩短至 天 各部门 拓展 个新业务方向 市场部（业务拓展部、培训部、驻外机构） 开发 个新项目 市场部 现有业务领域老客户的销售收入增长 ％ 市场部、客户服务部 现有业务领域新客户数量和销售收入增长 ％ 市场部 合理降低成本 降低采购成本 ％ 品延采购部、会计核算部 降低运输成本 ％ 客户服务部 有效控制费用 控制销售和管理费用变动在预算的5％以内 各部门 将“实现经营目标的稳步增长”的关键驱动因素分解到GSP营销中心各部门，转换为可能的关键业绩指标 战略目标 实现目标的关键成功因素 各部门可能的关键业绩指标 责任人/责任部门 改进基础管理 组织