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标识与追溯管理程序 1. 目的： 为了在来料、制程、库存、交货等各阶段，能够正确识别产品或物料，并便于反馈时顺利追查到各阶段的作业记录. 2. 适用范围： 本公司所有材料、半成品及成品。 3. 参考文件： 进料检验管理程序 制程检验管理程序 最终检验管理程序 仓储管理程序 生产制程管理程序 4. 定义： 产品身份标识：包含产品的品名、规格、料号、生产日期、客户等，是区分产品与其它产品的标志。 产品状态标识：指产品处于待检验、合格、不合格及待处理的状态，是判断产品是否可用的依据。 5. 职责： 供应商：外购材料的身份标识 IQC：外购材料的状态标识，进料检验记录 作业人员：生产过程中半成品、成品的身份 标识，生产记录 IPQC及FQC：生产过程中半成品、成品的状态标识，制程检验记录.入库检验记录 OQC：出货产品的状态标识，出货检验记录。 6. 内容： 6.1 进料检验标识与记录： 6.1.1 进料检验合格产品，由IQC在材料外箱上张贴“IQC PASSED”绿色标签，特采产品张贴“特采”黄色标签，拒收产品粘贴“REJECT”红色标签，同时在产品标签栏内注明检验人员及检验日期及不良点说明。 6.1.2 检验记录记录在“IQC进料检验记录表”内。 6.1.3 检验合格之材料需要张贴入库月份标签，标签字体为“1月”、“2月” 等字样及标示需颜色区分 6.2 生产过程标识与记录： 6.2.1 生产过程中的良品、不良品、待检验品等需要存放在不同的区域并标识清楚； 6.2.2 半成品以“现品票”进行标识，成品以成品标签进行标识（必要时，依客户要求标识），注明品名规格、料号、数量、生产日期、作业人员等相关信息； 6.2.3 相关作业信息需要记录在生产日报表内。 6.3 制程检验标识与记录： 6.3.1 IPQC对产品进行巡检，并记录在”IPQC巡检记录表”内。 6.3.2 FQC对产品进行检验，合格产品在“现品票”或成品标签内加盖“FQC PASSED”标签或印章并注明检验人员及检验时间，不合格产品张贴“REJECT”红色标签并放置于不合格区。 6.3.3 FQC检验结果需要记录在“半成品入库抽检成绩报告”内。 6.4 出货检验标识与记录： 6.4.1 OQC对出货产品进行检验并记录在“出货检验记录表”内 6.4.2 检验合格产品加盖“OQC PASSED”印章或张贴标签并注明检验人员及检验时间，不合格产品张贴“REJECT”红色标签并放置于待处理区。 6.5 ROHS环保标识： 6.5.1 有环保需求的原材料，由供应商张贴ROHS标签，特殊情况下由IQC张贴； 6.5.2 成品由FQC入库前张贴“ROHS”标签。 6.6 材料批号管制： 6.6.1 为方便材料使用的追溯，必要时，生产相关记录内需要记录材料批号。 6.7 追溯管理 6.7.1 所有采购材料，需要要求供应商在“送货单”及材料标签上注明凌鹏采购订单号，对应凌鹏的采购订单号，供应商内部要形成机制，记录凌鹏每批采购订单的制造批号。 6.7.2 IQC在每批进料检验时，在进料检验记录表上记录所检验材料的采购订单号。 6.7.3 冲压依照计划下达的“生产制造单”生产，冲压“生产日报表”内记录生产制造单号及所领取材料的采购订单号，冲压完成后应在外箱标签上粘贴“现品票”，“现品票”需要记录制造单号。 6.7.4 冲压制程巡检及入库检验时，应在巡检记录表及FQC入库检验抽检表记录所检验产品的 “生产制造单”号。 6.7.5 冲压后制程（喷涂氧化工艺）依照计划下达的“生产制造单”安排生产，并在“生产日报表”及FQC检验记录表内记录“生产制造单”号及前制程的“生产制造单号”，喷涂完成后，应在产品外箱上张贴“现品票”，“现品票”上记录喷涂的制造单号。 6.7.6 如需外发，由采购下发外发采购订单给供应商，供应商依照外发数量到公司领取物料，仓库将外箱“现品票”上的“制造单”号记录在“外发发料单”上，同时要求供应商，在生产过程中，应在生产记录内记录凌鹏“现品票”的“生产制造单”号及凌鹏的“外发采购单”，生产完成后，应在产品外箱标签上注明凌鹏外发采购单号，送货时，也应在送货单上注明凌鹏外发采购单号。 6.7.7 外发回厂时，相关进料检验记录表内记录“外发采购单”号。 6.7.8 出货