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附件一 XX项目关键工序检查要点（模板） 编制依据： （包括公司相关流程、质量管理文件、国家规范法规） 关键工序检查程序： （明确检查级别设置、检查组织形式、资料管理要求、培训及检查计划） 关键工序检查要点： （下表为参考条目，应根据项目不同情况确定具体分部/分项与级别） 项目 关键工序 检查要点 级别 建筑与结构 地基基础工程 降水工程 1. 降水方案的审批 2. 降水点布置及深度 二级 3. 滤料填量及成孔质量 4. 降水记录 三级 支护位移观测 1、位移观测方案 2、应急预案（措施） 3、应急物资 一级 护坡桩 1. 护坡方案审批 2. 土钉（锚杆）间距、数量 3. 局部或大面积塌方或滑塌 二级 4. 锚杆、钢筋等材料进场检验 5. 土钉（锚杆）注浆质量、倾角、防腐 三级 地下室防水 1、沉降缝、变形缝处理（一级） 2、穿墙管道处理（一级） 3、车库顶板防水做法 4、吊装孔、车库出入口 一级 地下室基坑回填 检查土质、密实度、施工工法 一级 主体结构 混凝土工程 结构偏差 三级 外墙门窗洞口尺寸偏差 二级 模板工程 1、模板方案 2、进场验收 二级 建筑装饰装修 外窗安装 1、节点做法 2、窗体性能检查、淋水试验 一级 五金安装 三级 幕墙安装 1、节点做法 2、采光天窗 一级 五金安装 三级 外墙防水、保温 阳台、雨棚、露台、门窗与墙面节点处理 二级 建筑与结构 建筑装饰装修 外墙饰面 石材色差检查 一级 室内装饰 材料色差 防裂处理施工 开关、门窗开启灵活度检查 4、吊顶内隔墙是否封闭 二级 吊顶 检查口的位置 吊顶机电末端的合理布置 二级 卫生间防水 材质检查 防水基层泛水坡度检查 涂膜厚度 5、蓄水试验 一级 建筑屋面 建筑屋面 屋面防水 材质检查 复杂屋面防水方案论证 防水基层泛水坡度检查 节点检查：管井、女儿墙、通风道、檐沟、天沟、水落管、变形缝、泛水收头等 蓄水试验 一级 一级 给排水与采暖 给排水工程 厨、卫生间管道预留 水预留管及接口位置的合理性检查 一级 排水管坡度检查 二级 地漏口位置检查 二级 浴缸、吊顶检修口位置检查 二级 卫生器具安装 检查安装质量、水密性 二级 卫生五金安装 检查安装质量、水密性 三级 采暖工程 采暖管道安装 采暖管坡度检查 二级 管道保温检查 三级 阀门位置检修（是否便于检修） 三级 建筑电气 主体结构管线预埋 检查是否满足精装修要求 二级 开关面板预留、安装 检查位置、数量 二级 市政工程 沟槽回填 土质、密实度 二级 园林工程 水景 防水质量 二级