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各部门工作人员职责 1. 目的 明确QMS各部门、各类人员职责。 2．范围 适用于公司领导及各部门、各岗位人员。 3. 职责 3.1 总经理职责 1. 贯彻执行国家有关法律、法规，积极领导本公司按标准要求，建立、实施、保持并不断改进QMS。 2、以顾客为关注焦点，不断满足顾客的要求。 3．批准本公司质量手册。 4. 组织确定本公司质量方针、质量目标，并使各级人员理解、实现。 5．组织确定或调整本公司质量体系组织机构，明确职责和权限。 6．重视质量投入，保证质量活动资源的配备。 7．任命管理者代表，督促建立健全、实施并保持完善的质量保证体系。 8. 主持召开管理评审，确保质量体系的适宜、充分和有效性。 9．重视QMS有关信息的沟通，提高全员质量意识。 3．2 管理者代表职责 确保按QMS标准建立文件化的质量体系，负责质量手册的审核。 组织质量体系文件的实施、保持，向总经理报告质量体系的运行情况及改进的需求。 负责采取不同形式，确保在本公司内各层次间提高满足顾客要求的意识。 组织质量目标的展开与实施及相关的管理策划。 负责管理评审前后的准备和落实工作。 6．主持召开有关会议，分析顾客要求产品质量和QMS现状，对提出的问题，组织落实质量改进和/或纠正、预防措施。 7.组织内部质量审核组织开展。 8.负责质量体系的有关事宜与外部的联系。 3．3 各部门通用职责 贯彻执行国家有关法律、法规及产品标准。 贯彻本公司质量方针、质量目标，编制本部门相关QMS文件。 正确保管和使用文件和资料。 按规定使用、填写、收集、保存记录。 按规定参加管理评审和内部审核，制定并落实相关措施。 3．4 品质部(经理)职责 1. 负责文件的组织制定和管理。 2. 负责全公司记录的管理。 3．负责人力资源的管理 4. 负责监视和测量装置的管理。 5．负责产品的监视和测量。 6．负责不合格品的管理。 7．负责体系运行信息的收集、分析，以及纠正或预防措施的制定、实施和验证。 3.5生产部(经理)职责 负责基础设施和工作环境的管理。 负责产品实现的策划，建立有关工艺规定。 3. 按要求组织车间生产，严格执行产品标准和工艺技术要求，负责产品生产过程的指导、监控。 4、负责标识和可追溯性工作管理。 5. 负责车间和库房产品防护管理。 6．负责过程的监视和测量工作。 3.6销售部(经理)职责 负责原辅料的采购及相关供方评价。 2．负责产品要求的确定、评审和与顾客的沟通。 3．负责按要求开展销售服务。 4．负责顾客财产的接受和流转。 5．负责顾客满意率的测评。 3.7品质部检验员职责 1. 严格按经批准的标准和相关文件进行产品检验，对检验数据负责。 正确填写检验记录，确保产品的可追溯性。 3.8生产部生产员工职责 1. 安全文明生产，严格按工艺文件规定进行生产。 2. 及时认真填写生产记录。 3. 服从检验人员的判断，协助检验人员履行职责。 4.保持监测器具、生产设备处于完好状态并正确使用。 3.9生产部仓库保管员职责 负责库房管理，对库存品的进出帐物的平衡、帐物标识一致性负责。 负责定期清盘库存产品。 3.10销售部业务员职责 及时有效的与顾客保持沟通，了解或确定顾客的业务信息并参加必要的评审。 按规范要求做好产品的售前、售中和售后服务工作。 3.11内审员职责 1.负责根据公司安排参加内部审核，审核做到尽心、尽职。 2.做好内审有关记录。 改进控制程序 1目的 收集和分析适当的数据,以确定QMS的适宜性和有效性并识别可以实施的改进。 对存在的或潜在的不合格采取必要的措施，防止类似不合格再次发生。 2范围 适用于来自测量和监控活动及其相关来源的数据分析和需采取的纠正或预防措施的制定、实施和验证。 3职责 3．1品质部负责公司内外部相关数据的传递和处理，负责组织纠正措施或预防措施的确定、实施和验证。 3．2相关部门按确定的纠正措施和预防措施组织实施。 4程序 4.1数据的来源 4.1.1外部 法规、标准、新产品、新技术发展方向等 认证机构或政府部门审核的结果及反馈； 相关方（如顾客、供方等）反馈和投诉等。 4.1.2内部 a.日常工作，如质量目标完成情况、检验记录、内部审核与管理评审报告及体系正常运行信息。 b.存在、潜在的不合格，如质量问题的统计分析结果、纠正预防措施处理结果等。 4.1.3数据可采用已有的质量记录、书面资料等方式。 4.2数据的收集、分析和处理 4.2.1品质部收集或接受如下信息 顾客满意或不满意的统计信息，与顾客沟通及有关顾客投诉等方面的信息。 b.满足顾客要求的符合性信息（包括顾客要求确定与评审的信息、产品监测