某矿业公司行政工作总结及次年工作计划.doc

某矿业公司行政工作总结及次年工作计划 (800字) 2011年度工作总结暨2012年行政工作计划 2011年度行政工作总结 2011年是十二五开局之年，也是集团公司加快上市工作步伐关键之年。抓好生产经营工作，对确保**矿业分公司谋求日后发展具有十分重要的意义。虽然矿产品价格看好，但原矿供应的不稳定和连续两个多月的限电停机，给我分公司的生产经营及完成集团公司下达的各项指标带来了较大困难。在集团公司的正确领导下，我分公司全面贯彻落实科学发展观，以“创新机制，狠抓管理，再创佳绩，服务上市”为工作方针，以安全生产为主线，以机制创新为动力，以确保完成生产经营责任制考核指标为目标，节能减排降成本，增收节支挖潜力，全力以赴推进各项工作，取得较好的成绩。 一、创新机制，狠抓管理，较好地完成生产经营责任制考核指标 （一）以课题工资制为激励机制，积极开展科技攻关活动，产品产量超额完成责任制考核指标 为激励技术队伍开展科技攻关的积极性，把科技成果转化为生产力，分公司认真实行课题工资制，把科技攻关课题各小项目 - 1 - 落实到个人，攻关成果与课题工资挂钩，取得良好效果。1至10月份，围绕生产经营、科技攻关共提出课题16项，已开展实施的课题有12项。其中，有五项成果对选矿生产起到较大的促进作用，这五项是：跳汰机新型床石的生产应用研究，20立方米浮选机试验研究；优化长坡选矿工艺流程及装备，提高生产技术经济指标的关键技术研究；提高前重产品浓缩回水率及回水水质的技术研究；完善中矿系统工艺的技术研究；优化铅锌分离系统工艺的技术研究。 截止2011年10月31日，年度月均累计生产责任制考核指标完成情况如下： 原矿处理量：完成348764.86吨，按年度计划，至10月底应完成375000.00吨，减少原矿处理量26235.14吨（8、9月份受限电停机影响）；完成年度责任制考核指标的77.5%。 精矿金属量：生产锡精矿金属量累计749.7944吨，累计产量较累计计划产量747.90吨，增产1.8944吨；完成年度责任制考核指标的87.33%。生产锌精矿金属产量累计完成3192.4536吨，累计产量较累计计划产量3148.839吨，增产43.6146吨；完成年度责任制考核指标的87.33%。生产铅锑精矿金属累计完成969.3582吨，累计产量较累计计划产量1143.75吨，增产174.3918吨；完成年度责任制考核指标的74.28%。硫铁精矿累计完成23774.8466吨，累计产量较累计计划产量15833.333吨 - 2 - 增产7941.5136吨；完成年度计划的125.13%。 金属回收率：完成锡金属回收率累计58.94%，比调整考核指标为57%提高1.94个百分点。完成锌金属回收率累计64.78%，比调整考核指标为63%提高1.78个百分点。完成铅锑金属回收率累计65.14%，比调整考核指标为63%提高2.14个百分点。 (二) 以财务管理为核心，把各项工作都纳入承包经营责任制考核范畴，经济效益显著 做好财务预决算工作，对承包经营责任制进行分解落实。根据各单位不同情况，实行成本与各相关工作指标挂钩，机关科室、后勤部门费用实行总额包干。承包经营责任制实行按月考核、结算、兑现。安全环保、现场文明卫生、清洁生产、节能降耗、物资管理、QC活动、金牌工人活动、计划生育管理、生产临时措施及用工管理、设备管理等各项专业管理制度的执行，都纳入经济责任制考核范围。 实行经济活动情况通报制度。每月初，财务科把各单位上月成本使用情况进行通报，并提出控制成本的指导性意见。同时把全公司当月的成本及利润情况报告主管经营的公司领导，发挥经营工作的参谋作用。 严格按照财务制度、其他管理制度控制各项费用支出。以不影响生产为前提，做好资金支出安排，宽严结合，松弛有度。分解落实业务招待费控制指标，严格物资采购、出入库及领料管理。 - 3 - 注重资金使用预算，避免过度无计划占用资金，保持足量生产资金。 1至10月份，生产成本累计13963.86万元，其中原矿成本8434.48万元，选矿处理成本5529.37万元。剔除：累计补充医疗保险金16.53万元、累计超产硫铁精矿7941.5136吨核增成本87.36万元、同比增加的养老保险金96.68万元以及同比增加的基本医疗保险金36.83万元以后，实际完成经济责任制考核的选矿处理成本5291.97万元，比经济责任制考核的选矿处理成本4985.95万元超支306.02万元。1至10月份选矿单耗处理成本158.54元/吨。 选矿成本超支，主要有两个因素影响：一是8、9月份停电支出成本影响（其中8月份388.54万元，9月份295