售后部经营2016年3月.pptx

售后部3月份经营分析报告 报告人：张锋标 2 1 3月份业绩分析 4月份工作计划 目 录 第 1页，共6页 3月份业绩分析——3月份业绩达成情况一览 第 3页，共6页 项目 3月 3月合计 3月预算 完成占比 产值 100.42 100.42 163 61.6% 台次 578 578 800 72.25% 毛利 49.58 49.58 70 70.83% 续保 42 42 83 50.6% 延保 2 2 7 28.57% 会员储值 83263 83263 199400 58.24% 会员开卡数 5 5 13 38.46% 满意度 4 3月份业绩分析——总产值 2015.3 2016.2 2016.3 同比 环比 预算达成 产值 167.24 94.58 105.39 7.28% -39.33% -37.75% 台次 692 519 554 14.72% -21.24% -31.87% 毛利 75.64 43.22 51.42 17.72% -34.45% -29.17% 5 产值 保养 维修 索赔 保险 合计 2015.3 402243 199186 459896 923610 1984935 2016.2 357552 107666 344096 318545 1127859 2016.3 401664 118709 370862 364300 1255