蓝星仓库操作流程图.pptVIP

* 收货流程 仓管人员收到“采购订单” 确认物料无误， 技术人员在采购申请单 上签字确认 N 专业技术人员开箱（包装）检验 停止入库， 将不良品退还采购人员 上架前填写物料标签，注明物料编码、规格型号、数量等重要信息 Y 仓管人员核对物料与采购订单 内容、描述一致性 采购人员通知仓管人员货物到达工厂 如送货商随物料同时将“送货单”送到，仓管人员需核对“送货单”“采购订单”“所到物料”明细。 Y 按类区分物料， 准备上架 Y 再次检查上架物料标签符合性 Y 在SAP系统中输入采购订单号， 将到货数据录入SAP系统中 验货人员签字确认 打印物料凭证单 收货人员签字确认 至采购人员 * 物料领用流程 由物料协调员协同仓管人员入库进行备料 在SAP系统中录入 物料领用单发货 生产部门根据维修项目 ，开据物料领料单 将备好的物料放入规定地点 标签区分 仓管人员根据物料领用单 按照先进先出原则将物料从货架中取出 物料领用单需有领用人、 审核人签字才可生效，无相关人员签字不予领料 备料时应核对物料领用单内容 确保所开物料与备料相符 发货人员签字确认 打印物料凭证单 * 生产任务单物料补领流程 如果因人为原因已领用物料被损坏，生产部门 各车间负责人在补领登记本上登记 仓管人员根据登记本上需求备料 发放给补领申请人 仓管人员当天将物料领用单 录入金蝶系统 确保登记本上领用时间、成品编码、工单号、原材料编码、申请人、数量等重要信息完整 * 办公、劳保领用流程 生产部门各车间班组长按月 在办公、劳保领用登记本上登记 仓管根据登记本上需求备料 发放给领用申请人 仓管当天将物料领用单 录入金蝶系统 确保登记本上领用时间、物料编码、名称、单位、数量、领用人等重要信息完整 * 盘点作业流程 每季度最后一周工作日仓管人员 从SAP系统中打印库存明细 仓管根据仓位顺序 对仓库物料依次进行清点 仓管确认点数无误后将盘点信息 登记在盘点报告上交财务复核 财务复核 仓管人员及财务人员在盘点报告 上签字确认盘点结果 将盘点结果报送经理审批 如有差异，在SAP系统中进行账务调整 * * * *