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公司财务与运营授权手册范本 ? 业务类别 权限级别 权限额度 权限与审批程序 订单员 产品经理 营运 总监 财务 总监 总经理 购销合同 签订/变更 1提 2审 4报备 3决 标准库存 订立/调整 1提 2议 4报备 3决 补货采购 标库补货 1提 2决 3报备 3报备 3报备 屯货、跨区货品调配 1提 3报备 4报备 2决 开发/变更 产品 1提 2议 4报备 3决 供应商 1提 2议 4报备 3决 定价 1提/ 2议决 2议决 3报备 月度销售/采购目标 1提 2议 3决 进货异常 1提 2决 3报备 货款请付 1提 2审 4报备 3决 4报备 滞销品处理 方案/损失/奖励 1提 2议 3决 2、拓展开发功能 业务类别 权限级别 权限额度 权限与审批程序 拓展部 营运 总监 财务 总监 总经理 门店位置 确定/变更 1提 2审 3决 租赁合同 签订/变更 1提 3报备 2决 装修/改造方案 1提 2审 3决 工程报价 1提 2审 3审/5报备 4决 押金请付 1提 2决 3办 出差申请 1提 2决 3、市场企划功能 业务类别 权限级别 权限额度 权限与审批程序 市场企划 营运 总监 财务 总监 总经理 促销方案 1提 2决 3报备 活动方案 1提 2决 3报备 广宣品设计制作 1提 2决 3报备 媒体广告 ≤5000 1提 2决 3报备 ＞5000 1提 2审 4报备 3决 4、销售功能 业务类别 权限级别 权限额度 权限与审批程序 店长 区域 主管 营运 总监 财务 总监 总经理 月度销售目标 1提 2议 3审 4决 零售售价 议价 ≥98折 决 议价 ＜98折， ＞成本价 1提 2决 3报备 商品限价 订立/修改 1提 2决 团购 1提 2决 授信作业 额度 ≤10000 1提 2决 3报备 ＞10000 1提 2审 3决 4报备 ≥50000 1提 2审 3审 5报备 4决 天数 ≤3天 1提 2决 3报备 ＞3天 1提 2审 3决 4报备 ≥5天 1提 2审 3审 5报备 4决 门店促销 1提 2议 3决 4报备 维修/退换费用 1提 2决 3报备 产品运输方式、费用 1提 2决 3报备 产品报废、折价处理 参照《财务功能》授权 盘点差异处理 参照《财务功能》授权 5、客户资源开发功能 业务类别 权限级别 权限额度 权限与审批程序 会管 客户 主管 营运 总监 财务 总监 总经理 会员售价 ≥98折 决 ＜98折， ＞成本价 1提 2决 3报备 团购价格 1提 2审 3决 会员活动方案 1提 2决 6、财务功能 业务类别 权限级别 权限额度 权限与审批程序 相关部门 部门最高主管 财务 总监 总经理 财务规章制度、流程 订立/修改/废止 2议 1提 董事会3决 请款/报销/预支/冲帐 部门最高主管以下 ≤5000 1提 2决 3审 部门最高主管以下 ＞5000 1提 2决 3审 4报备 部门最高主管 1提 3审 2决 采购付款 所有采购付款（欠款与预付） 1提 2审 3决 个人预支 ≤半月工资 1提 2决 3报备 ＞半月工资 1提 2审 3决 银行业务 帐户开设/签章变更 1提 2决 存款转拨 提/决 贷款 1提 2决 固定资产、设备 申购（单次或同一项目） ≤5000 1提 2决 3报备 3报备 ＞5000 1提 2审 4报备 3决 维修（单次或同一项目） ≤500 决 ＞500 1提 2决 处理、报废（单次或同一项目） 1提 2审 3审 4决 产品报废、帐面损失 1提 2审 3审 4决 产品损失处理 1提 2决 3审 4报备 盘点差异处理 ≤1‰ 2决 1提 3报备 ＞1‰ 2审 1提 3决 年度财务预算 编制/修改 2议 1提 董事会3决 月度资金预算 编制/修改 1提 2议决 7、人事行政功能 业务类别 权限级别 权限额度 权限与审批程序 相关部门 部门最高主管 人事主管 总经理 人事规章制度 订立/修改/废止 1提 2决 组织架构、人力规划 设定/修改 1提 2决 周、月工作计划 部门最高主管以下 1提 2决 3报备 3报备 部门最高主管 1提 3报备 2决 作息时间 2议决 1提 3报备 人员编制 1提 2议决 薪酬福利管理 薪资、福利方案 1提 董事会2决 年度分红 1提 2决 人员异动（含招聘/解聘/升降职/转正/薪酬调整） 部门最高主管以下 1提 2议决 3报备 部门最高主管 1提 2决 培训 内训 1提 2决 3报备 外部培训 1提 2审 3决 绩效评估 业绩指标/目标 1提 2议 3决 部门最高主管以下 1提 2决 3报备 部门最高主管 1提 2决 请休假 部门最高主管以下 ≤2天 1决 2报备 ＞2天 1审 2决 3报备 部门最高主管 1提 3报备 2决 各部门制度、流程 订立