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月度会议述职报告 汇报人： 1）、广东南方公司 三、净利润未达成公司改进措施 项目 5月 累计至5月 6月 累计至6月底 目标 实际 完成率 目标 实际 完成率 差异 目标 预估实际 达成率 目标 预估实际 达成率 净利润 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 营业收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 总毛利 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 销售台次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 销售收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 销售车单价 　 销售毛利 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 新车销售毛利 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 销售延伸毛利 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 售后入场台次 　550 574　 　104% 　2829 　2764 　97.7% 　-65 　600 　600 100%　 　3429 　3364 　98% 　 售后收入 　174.79 　253.1 　144.8% 880 1050.3 　119% 170.3 203.4 203.4　 100%　 1083.4　 1253.7　 115%　 售后车单价 2796 3610 129% 2810 3339 118.8% 529 2990 2990 100% 2840 2840 100% 　 售后毛利 102.26 148.11 148% 514.9 624.1 121.1% 109.2　 118.7　 118.7　 100%　 633.67　 742.8　 117%　 售后毛利率 58.5% 58.5% 100% 58.5% 59.4% 101% 0.9% 58.3% 58.3% 100% 58.4% 59.2% 102% 　 　 维修毛利 　91.07 　113.44 　124.5% 468.81　 　522.82 111.52%　 54.01　 106　 106　 100%　 574.81　 628.82　 109%　 　 　 售后延伸毛利 　11.19 　27.78 　248% 46.16　 101.32　 219%　 55.16　 12.7　 12.7　 100%　 58.86　 114.02　 193%　 费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 人工费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 半固定费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 财务费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 固定费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 税金合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 三、净利润未达成公司改进措施 市场销售 售后客服 1、轮胎销售 费用控制 人员 分析 职位 姓名 年限 晋升 维持 提升 替换 总经理 销售经理 售后经理 吴德勋 4 市场经理 客服经理 杨晓娜 1 1）、广东南方公司 三、净利润未达成公司改进措施 序号 项目 提升目标 提升方案 截止日期 5 轮胎销售 6月50条 5月销售34条，同比增长147%，将继续努力在5月份突破到50条；每天有实习生现场测量轮胎深度并录入系统，在3个月后将会有效果体现。 1）、广东南方公司 2）、××公司 三、净利润未达成公司改进措施 项目 上月 累计至上月 本月 累计至本月底 目标 实际 完成率 目标 实际 完成率 差异 目标 预估实际 达成率 目标 预估实际 达成率 净利润 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 营业收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 总毛利 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 销售台次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 销售收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 销售车单价 　 销售毛利 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 新车销售毛利 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 销售延伸毛利 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 售后入场台次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 售后收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 售后车单价 　 售后毛利 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 售后毛利率 　 　 维修毛利 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 售后延伸毛利 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 费用